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2017年度政府部性股權基金費用民政審批費用支出 預算表

單位：萬元

無政府性基金預算財政撥款支出的單位，仍保留該表格式，并在本表下方作下述說明：

注：上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明

一、關于上海市松江區紅十字會201七年度薪資撥出竣工決算總體布局前提介紹

上海市松江區紅十字會201六年度工資總共為536.84萬余元、總花費總共為530.64萬余元。與201六年度相對來說，工資總共提高23.59萬余元，首要是原故是不需要補貼款提高，總花費總共提高13.65萬余元。首要是原故是項目總花費提高。

二、關于上海市松江區紅十字會2015年度薪資結算的時候現狀反映

本年收入合計🎶536.84萬元，其中：財政撥款收入527.88萬元，占98.33%；其他收入8.96萬元，占1.67%。

三、關于上海市松江區紅十字會2016年度教育支出部門預算環境反映

本年支出合計꧟530.64萬元，其中：基本支出259.77萬元，占48.95%；項目支出270.87萬元，占51.05%。

四、關于上海市松江區紅十字會201七年度財政資金補貼款薪水總支出總體經濟事情證明

上海市松江區紅十字會2016年度通常情況公益性決算財務捐款開支527.820萬元，占本年度開支累計數的99.48%。與2018年度相對比，通常情況公益性決算財務捐款開支提高16.210000元，上升3.17%。大部分情況：樓盤預備費開支的提高。

五、關于上海市松江區紅十字會201八年度一樣公共性預算表財政局撥付撥出竣工決算情況下反映

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會2016年度民政預算預算審批個人純收益總結算的時候527.88萬元。與201七年度比較，民政預算預算審批個人純收益總結算的時候503.630萬元，共計曾加24.2三萬元，個人純收益曾加4.81%，教育花費總結算的時候527.88萬元，與201七年度比較，民政預算預算教育花費總結算的時候511.68萬元，教育花費曾加16.22萬元，延長3.17%。大部分原故：好項目經費開支教育花費的曾加。

上海市松江區紅十字會2016年度通常公開民政概預算民政付款撥出費用527.86萬元，占年初撥出費用累計數的99.48%。與2018年度相較，通常公開民政概預算民政付款撥出費用提高16.22萬元，增漲3.1%。關鍵的原因活動金費撥出費用提高。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會2015年度應該公用財政局預算財政局審批結余527.820萬元，主要的中用下述因素：社會的有效保證和工作結余（類）494.5一萬元，占93.68%；醫療保健衛生情況與工作方案二孩結余（類）8.3一萬元，占1.57%；居住房有效保證結余（類）25.0六萬元，占4.75%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會201八年度尋常公共性財政部門項目預算表財政部門付款收支費用今年終財政部門項目預算表為527.87萬元，收支費用竣工決算為527.87萬元，完成任務今年終財政部門項目預算表的100%。中僅：

1、社會生活有效保障和就業創業開支。一般廣泛用于：行業廠家退休之人數的福利金費及行動費；遵照國家的新政策約定為職人數交納基礎養老穩妥穩妥補交費用開支；職人數交納職業類型年金補交費用開支；人數勞務費及共用勞務費開支；博愛村及紅十字的服務于質量總站加入、搶救學習培訓、失智老大爺關愛的服務于質量、紅十字志原的服務于質量及5.8環境紅十字日和環境緊急救援日等大的行動開支。年終費用預算為527.85萬元，開支預算為527.85萬元。

2、社區醫藥健康與工作方案生孩子經費性開支。通常采用：依照法律法規國度新政法律法規為在職工人工人繳付幾乎社區醫藥穩妥費的經費性開支。今年初概算為8.3十萬元，經費性開支竣工決算為8.3十萬元。

3、居住宅安全保障其他費用。核心在通過國家的稅收政策歸定為在工作中技術人員收取居住宅北京公積金其他費用及非常符合因素的在職員工派發在選用居住宅的國家補貼。本年工程預算為25.0六萬元，其他費用竣工決算為25.0六萬元。

六、關于上海市松江區紅十字會201八年度平常公共性項目預算財政性審批基本的開支竣工決算條件代表

上海市松江區紅十字會2015年度應該公共性項目預算財政資金撥付大體收支258.3七萬之元，比如成員接待費242.9八余萬元，公供接待費15.39余萬元。大體收支中：

1、月的薪資春節福利性支出23六萬多元，首要適用：一般月的薪資、政府補貼政府補貼、年獎、社會的服務費等。

2、商品銷售和貼心服務結余14.89百萬元，重要廣泛用于：會議室費、電力費、道路費、搶修（護）費、總工會經費支出、福利性費、別道路費等。

3、對個體家的津貼費用支出 6.95萬元，包括適用：在職人員公司員工的住宅房個人公積金、買房貸款貼補等。

4、資本投資性費用支出 0.1萬元，其主要使用于辦公機器置辦。

七、關于上海市松江區紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”資金投入財政費用支出 捐款費用支出 結算的時候總體經濟具體情況說。

上海市松江區紅十字會2017年度“三公”接待室廳費財政局補貼款專項經費費用收支 月初費用表為10000元，專項經費費用收支 竣工部門概算為0.19萬多，完工費用表的19%，之中：因公出國留學（境）費竣工部門概算為0萬多，國家國家公務接待室廳使用車購進及操作保障費專項經費費用收支 竣工部門概算為0萬多，國家國家公務接待室廳接待室廳費專項經費費用收支 竣工部門概算為0.19萬多，完工費用表的19%。2017年度“三公”接待室廳費專項經費費用收支 竣工部門概算數值為費用表數的最主要的現象：國家國家公務接待室廳接待室廳人流量比費用表少。

201八年度“三公”經費費用開支 民政捐款費用開支 預算數比201八年度新增0.19百萬美金左右，擴大100%，在這當中：因公回國（境）費費用開支 預算0百萬美金左右；因公活動車輛使用購置費及啟動定期維護費費用開支 預算0百萬美金左右；因公活動接代費費用開支 預算新增0.19百萬美金左右，擴大100%。因公活動接代費費用開支 新增的通常情況是接代柳州市市紅十字會和畢節市紅十字會本會多方位考察。

（二）“三公”專項經費不需要審批費用竣工決算具有現狀說明書怎么寫。

2015年度“三公”事業費國庫撥付花費預算中，因公出國留學（境）費花費預算0百萬是；國家國家公務私車添置及程序運行服務器維護費花費預算0百萬是；國家國家公務接待工作費花費預算0.19百萬是，占19%。明確情況相應：

2017年度“三公”事業費財政結余捐款結余預算中，因武漢市松江區紅十字是因為公出國留學（境）事業費由區外辦、區臺辦承擔責任建制，并保持一致對外公布，本企業已不再另外重新對外公布；武漢市松江區紅十字會已來國家因公小二租車教育體制改革，2017年國家因公小二租車折舊費及運營費未具體安排；2017年國家因公接侍費結余0.19萬是。

1、因公接代接代費教育其他支出0.19萬是。表中：全球因公接代接代教育其他支出0.19萬。主要是于外地區紅十字還有本會觀察，因公接代接代二批、人流量17人。

八、關于上海市松江區紅十字會2017年度人民政府性股權基金項目預算不需要審批總支出結算的時候實際請示報告書

上海市松江區紅十字會201八年度無市政府性債卷概預算民政捐款花費。

九、國有資本經營預算財政撥款情況說明

上海市松江區紅十字會2017年度無國有企業資本管理經營管理預決算財政性補貼款總支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

上海市松江區紅十字會𝓀2018年度機關運行經費支出14.89萬元，比2017年度減少12.52萬元，降低45.68%。主要原因是其他交通費用及福利費等支出減少。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會2015年度政府機關進貨稅額（以配資合同簽立為標準）為2.八多萬的大寫，在當中：物貨進貨稅額2.八多萬的大寫、工程建設進貨稅額0多萬的大寫、精準服務進貨稅額0多萬的大寫。

2016年度本相關部門針對里的型微型里的型客戶的里的型客戶的預埋當地區國家部集中選購招標新投資工程品牌預決算總額0萬美金左右，針對小型微型里的型客戶的預埋當地區國家部集中選購招標新投資工程品牌預決算總額0萬美金左右。在針對里的型微型里的型客戶的里的型客戶的預埋的當地區國家部集中選購招標新投資工程品牌中，由里的型微型里的型客戶的里的型客戶的產生商進標單位或拍賣購買的，集中選購招標總額0萬美金左右；在針對小型微型里的型客戶的預埋當地區國家部集中選購招標新投資工程品牌中，由小型微型里的型客戶的產生商進標單位或拍賣購買的，集中選購招標總額0萬美金左右；在一些當地區國家部集中選購招標新投資工程品牌中，由里的型微型里的型客戶的里的型客戶的產生商進標單位或拍賣購買的，集中選購招標總額0萬美金左右。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會無車輛。無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

（四）預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會💖2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了預算績效管理制度，制定了《松江區紅十字會部門預算管理辦法》，制定項目實施意見，規范項目審批流程，建立了預算績效管理工作機制，全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元；2018年度開展的績效評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元,平均得分92.5分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除🌠“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：主要是紅十字會費、市紅會下撥造血干細胞宣傳動員費收入等。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、🌜“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

2020年八月12日