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第三部分  上海松江林場2020年度決算情況說明

 

一、效益支出費用竣工決算總體布局癥狀反映

杭州松江林場2020🍎年度收入支出總計4251.13萬元。與2019年度相比，收入支出總計增加1115.56萬元，增長35.58%。主要原因：項目數量增加。

二、個人收入結算的時候前提這說明

本年度💮收入合計4244.88萬元，其中：財政撥款收入4234.04萬元，占99.74%；其他收入10.84萬元，占0.26%。

三、花費預算現狀代表

當年度❀支出合計4240.53萬元，其中：基本支出973.62萬元，占22.96%；項目支出3266.91萬元，占77.04%。

四、財政局審批薪資收入支出部門預算綜合性條件說明怎么寫

昆明松江林場2020ꦑ年度財政撥款收入支出總計4234.04萬元。與2019年度相比，財政撥款收入支出總計增加1176.92萬元，增長38.50%。主要原因：項目數量增加。

五、普遍共同工程預算財政預算撥付教育支出竣工決算具體情況介紹

（一）基本公開預竣工決算不需要審批收支竣工決算環境承載力現狀

🔥一般公共預算財政撥款支出4229.69萬元，占本年支出合計的99.74%。與2019年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加1178.82萬元，增長38.64%。主要原因：項目數量增加。

（二）普遍公共服務預算財政預算審批開支預算組成部分現狀

🍸一般公共預算財政撥款支出4229.69萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）143.90萬元，占3.40%；衛生健康支出（類）72.91萬元，占1.72%；農林水支出（類）3976.96萬元，占94.03%；住房保障支出（類）35.93萬元，占0.85%。

 

（三）平常通用概預算財務撥付費用結算的時候主要事情

ꦜ一般公共預算財政撥款支出年初預算為4995.16萬元，支出決算為4229.69萬元，完成年初預算的84.68%。決算數小于預算數的主要原因：部分項目因疫情原因未啟動或延遲啟動，款項支付在2021年。其中：

1🌌、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）。主要用于：事業退休人員相關福利、活動費。年初預算為61.71萬元，支出決算為22.58萬元。決算數小于預算數的主要原因：預算根據退休人員數按一定標準編制，決算支出根據人保局規定實際發生數支出。

2✨、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員養老金的支付。年初預算為83.24萬元，支出決算為80.88萬元。決算數小于預算數的主要原因：決算按實際發生數支出。

3🌸、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員年金的支出。年初預算為41.62萬元，支出決算為40.44萬元。決算數小于預算數的主要原因：決算按實際發生數支出。

4🐬、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于：事業在編人員醫療金等的支出。年初預算為77.42萬元，支出決算為72.91萬元。決算數小于預算數的主要原因：決算按實際發生數支出。

5♏、農林水支出（類）林業和草原（款）事業機構（項）。主要用于：事業編制人員經費（除養老金、年金、醫療金、公積金外）、事業單位日常運行經費及部分事業機構項目經費。年初預算為2264.53萬元，支出決算為1901.44萬元。決算數小于預算數的主要原因：部分項目因疫情原因延遲啟動，部分項目經費支出在2021年度。

6꧟、農林水支出（類）林業和草原（款）森林資源培育（項）。主要用于佘山地區九峰十二山的管護和森林資源綠化零星工程等。年初預算為1560.88萬元，支出決算為1417.07萬元。決算數小于預算數的主要原因：項目按合同金額支付實際款項。

7♛、農林水支出（類）林業和草原（款）林區公共支出（項）。主要用于西山車行道及山頂設施修繕項目、東西山門頭景觀改造、有害生物防治、竹林地及古樹養護等項目支出，年初預算869.34萬元，支出決算658.45萬元。決算數小于預算數的主要原因：根據上級要求，東西佘山高壓線入地項目未啟動實施。

8๊、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：事業在編人員住房公積金的支出。年初預算為36.42萬元，支出決算為35.93萬元。決算數小于預算數的主要原因：決算按實際發生數支出。

 

六、大部分公共性成本預算不需要捐款通常收支預算具體情況闡述

一般公共預算財政撥款基本支出973.62萬元。

ಞ其中：人員經費906.85萬元，主要包括：1、工資福利支出894.48萬元，用于：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、養老金、職業年金、醫療金、公積金及其他社會保障繳費。2、對個人和家庭補助12.37萬元，用于：撫恤金及其他對個人和家庭的補助支出（獨子費、托幼費）。

ꦦ公用經費66.77萬元，主要包括1、商品和服務支出62.57萬元，用于：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。2、資本性支出4.2萬元，主要用于：辦公設備購置。

七、一半公共性預算表財政性付款“三公”接待費教育支出部門預算情況下描述

（一）“三公”資金財務撥付費用支出 竣工決算總體經濟現狀說明書怎么寫。

🌱“三公”經費財政撥款支出年初預算為8.5萬元，支出決算為4.4萬元，完成預算的51.76%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為4.26萬元，完成預算的56.8%；公務接待費支出決算為0.14萬元，完成預算的14%。2020年度“三公”經費支出決算數小于（大于）預算數的主要原因：認真貫徹中央“八項規定”和厲行節約要求，嚴控開支。

2020🉐年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度減少0.7萬元，下降13.73%，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.36萬元，下降7.79%；公務接待費支出決算減少0.34萬元，下降70.83%。公務用車購置及運行維護費支出減少主要原因是車輛保險費的節約。公務接待費支出減少的主要原因是按上級主管部門規定執行，嚴控開支。

（二）“三公”經費預算財政資金審批教育支出竣工決算關鍵事情請示報告。

🦩“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算4.26萬元，占96.82%；公務接待費支出決算0.14萬元，占3.18%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出4.26萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

🌳國家公務私家車作業維系性支出4.26百萬元。通常于機動車輛安全、維修培訓護膚、汽油教育支出。2020年，傷害松江林場合屬各財務預算廠家花銷財務審批的公務活動出行享有量為4輛。

3、公務接待費支出0.14萬元。其中：

♕國內公務接待支出0.14萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于公務接待批次2次、30人次，其中：接待外賓批次0次、0人次。

八、政府部性股票基金成本預算財政部門捐款工資收入結余部門預算情況下反映

傷害松江林場2020年無當地政府性債卷預算表財政性付款收益和結余。

九、國有控股投資基金管理預預算不需要審批創收教育支出預算條件原因分析

傷害松江林場2020全年度無集體所有制資金開概預算財政局付款薪水和其他支出。

十、預算表效績管理系統狀態

♐上海松江林場2020年度預算績效管理工作開展情況如下：完善預算績效管理制度，嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則，提高項目預算編制質量。🐻全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2020年度項目7個，涉及預算金額3238.83萬元；績效跟蹤評價的2020年度項目7個，涉及預算金額3238.83萬元；績效自評的2020年度項目7個，涉及預算金額3238.83萬元，平均得分94.43分（其中，績效評級為“優”的項目7個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。）

 

十一月、同一決定性作用的現象講解

（一）行政機關開機運行費用付出癥狀

杭州松江林場2020月度硅化物關加載接待費收支。

（二）政府部采購計劃經費支出實際情況

昆明松江林場2020🧔年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為1550.51萬元，其中：貨物采購金額8.13萬元、工程采購金額906.38萬元、服務采購金額636萬元。

（三）避免、房產特有占現狀

沈陽松江林場2020年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

第四部分    名詞解釋

 

🦄一、國庫決算廳支出捐款純收入：指工作單位當國庫決算廳年度度從本級國庫決算廳支出部提供的國庫決算廳支出捐款，還有平常公用設施決算國庫決算廳支出捐款、政府機構性股權基金決算國庫決算廳支出捐款和國有化基金生意決算國庫決算廳支出捐款。

🌳二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等（無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋，但不列舉主要內容，以下同）。

🧸三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。

🧜四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。

五、年終結轉和盈余：就是指當年度沒有來完成、結轉到年初按關以明文規定立即操作的周轉金。

ཧ六、年尾結轉和余額：指年初度或一年前一一年終概預算籌劃、因合理性前提條件進行發生改變不可按原工作規劃推行，需推遲到今后一一年終按光于法規再繼續使用的的經濟。

💃七、基本性性付出：指基層單位為質量保障單位順利機器運行、成功日常生活事業目標任務而發生的的幾項性付出。

🃏八、內容開支：指行業為結束不同的行政訴訟事情作業或教育事業發展進步指標，在基礎開支囿于遭受的一項開支。

ꦦ九、生產收入費用：指事業的單位的單位在技術促銷營銷促銷活動及捕助促銷營銷促銷活動模版抓好非自立計算成本生產促銷營銷促銷活動有的收入費用。

⛦十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

⛄十一國慶、行政方法機關工作預備費：指行政方法方和參照物公務接待員法方法的工作方用正常公開預算表財政資金補貼款規劃的最基本費用教育支出 中的平時共公預備費費用教育支出 。