南京松江林場
2019季度預算
目 錄
1部門 成都松江林場簡介
一、包括職責范圍
二、部門設置
第二部分 上海松江林場2019年度決算表
一、凈收入開支預算總表
二、工資收入部門預算表
三、開支竣工決算表
四、財政性補貼款工資費用支出 結算的時候總表
五、一樣公眾費用預算財政預算審批開支部門預算表
六、一樣 通用預部門預算財政局捐款主要費用部門預算表
七、通常公益性成本預算財政廳付款“三公”費用及機關事業單位運轉費用撥出預算表
八、區政府性母基金估算財政性補貼款支出費用竣工決算表
九、凈資產欠債情況下表
第三部分 上海松江林場2019年度決算情況說明
第四點大部分 名稱回答
第一部分 上海松江林場概況
一、最主要的職責范圍
🍰基本職能:上海松江林場是全額撥款事業單位,負責佘山地區九峰十二山的管護及西佘山、東佘山、天馬山、小昆山四座開放性公園的管理。其主要職責: 1) 做好林業生態建設,保護森林資源。主要是森林撫育、林相優化改造項目建設、苗圃地的日常管護、森林病蟲害及有害生物防治、竹林地管理等。 2) 維護森林生態安全,做好護林防火安全生產。主要是九峰十二山護林防火、安全生產、綜合治理,特別是清明、冬至、節假日、旅游高峰期等重點時段。 3) 做好古樹名木保護以及文物保護。 4)加強景區管理、做好旅游服務接待和節慶活動。
二、組織設備
♚根據上述職責,上海松江林場設6個內設機構,包括:辦公室、財務科、資源管理科、旅游管理科、安全科、基建科負責日常運行。
第二部分 上海松江林場2019年度決算表
2019季度薪資收入付出竣工決算總表
公司的:萬
年收入 |
費用 | ||
好項目 |
結算的時候數 |
創業項目 |
預算數 |
一、通常情況共同項目預算財政性補貼款創收 |
3057.12 |
一、通常公共服務體系管理服務管理經費支出 |
|
二、市政府性新基金決算財政性審批純收入 |
|
二、外交政策經費支出 |
|
三、上司補帖工資 |
|
三、中國軍事結余 |
|
四、事業納入 |
|
四、公用設施安全可靠支出費用 |
|
五、合作經營納入 |
|
五、幼兒教育花費 |
|
六、附設企業單位上交國家收益 |
|
六、物理學能力開支 |
|
七、其余年收入 |
78.45 |
七、人文度假游體育競技與媒體支出費用 |
|
|
|
八、時代基本保障和就業形勢收支 |
155.48 |
|
|
九、安全衛生正常付出 |
45.79 |
|
|
十、能源管理環境保護教育支出 |
|
|
|
五一、新型農村平臺收支 |
|
|
|
十三、畜牧業水經費支出 |
2893.80 |
|
|
13、公路網貨運付出 |
|
|
|
十四、網絡資源勘察圖片信息等費用 |
|
|
|
第十五、商業地產功能業等撥出 |
|
|
|
第十五、金融業教育支出 |
|
|
|
二十七、協助任何中北部開支 |
|
|
|
18、天然材料海洋環境氣象預報等費用 |
|
|
|
第十九、往房保險收入支出 |
34.25 |
|
|
四十、調味品物資采購產出付出 |
|
|
|
二十一月、氣象災害預防及應對菅理撥出 |
|
|
|
二第十二、其它支出費用 |
|
上年純收入加總 |
3135.57 |
當年度教育支出總金額 |
3129.32 |
用事業上的私募基金補救出入差額 |
|
余額配置 |
|
本年結轉和盈余 |
|
月底結轉和盈余 |
6.25 |
總額 |
3135.57 |
總額 |
3135.57 |
2019月度納入結算的時候表
企業:萬
項目 |
當年度薪水合計數 |
財政部門付款薪資收入 |
上級領導補貼政策凈收入 |
教育事業年收入 |
自主經營收入水平 |
復屬工作單位上交個人收入 |
同一個人收入 | ||||
功能分類 |
幾個會計科目公司名稱 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
3135.57 |
3057.12 |
|
|
|
|
78.45 | |
208 |
|
|
社會性基本保障和學生就業付出 |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政性衛生事業組織離離休 |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
創業基層單位離養老 |
31.82 |
31.82 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
市直機關企業組織常見關于養老地產養老商業保險網上繳費開支 |
85.10 |
85.10 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
機關方人事方角色年金繳納開支 |
38.56 |
38.56 |
|
|
|
|
| |
210 |
|
|
干凈建康開支 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政處事業上行業醫用 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
參公組織醫療設備 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
|
| |
213 |
|
|
農業和林業水撥出 |
2900.05 |
2821.60 |
|
|
|
|
78.45 | |
213 |
02 |
|
林業局 |
2900.05 |
2821.60 |
|
|
|
|
78.45 | |
213 |
02 |
04 |
造林教育事業結構 |
1058.80 |
995.85 |
|
|
|
|
62.95 | |
213 |
02 |
05 |
森立引進 |
1439.14 |
1439.14 |
|
|
|
|
| |
213 |
02 |
26 |
林場公用收入支出 |
402.11 |
386.61 |
|
|
|
|
15.50 | |
221 |
|
|
公寓房安全保障性支出 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
房屋收入分配改革其他支出 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
公房住房基金 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
|
|
2019第四季度撥出預算表
單位名稱:余萬元
業務 |
年初收入支出自動求和 |
幾乎經費支出 |
好項目總支出 |
上交上級部門支出費用 |
銷售費用 |
對所屬部門補貼金總支出 | ||||
功能分類 |
項目名號 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
3129.32 |
966.39 |
2162.93 |
|
|
| |
208 |
|
|
中國社會保險和就業形勢性支出 |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政訴訟人事廠家離退體 |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
企事業政府部門離離休 |
31.82 |
31.82 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
政府部門視野部門最基本養老服務人身險手機繳費費用支出 |
85.10 |
85.10 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
行政機關創業行業職業年金繳納性支出 |
38.56 |
38.56 |
|
|
|
| |
210 |
|
|
衛生情況綠色健康經費支出 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政管理自己事業組織醫療設備 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
企業計量單位醫療設備 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
| |
213 |
|
|
畜牧業水付出 |
2893.80 |
730.87 |
2162.93 |
|
|
| |
213 |
02 |
|
楸樹 |
2893.80 |
730.87 |
2162.93 |
|
|
| |
213 |
02 |
04 |
農業衛生事業單位 |
1052.55 |
730.87 |
321.68 |
|
|
| |
213 |
02 |
05 |
森里繁育 |
1439.14 |
|
1439.14 |
|
|
| |
213 |
02 |
26 |
林場公用設施費用支出 |
402.11 |
|
402.11 |
|
|
| |
221 |
|
|
公寓房有保障支出費用 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
公寓房機構改革支出費用 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
往房住房基金 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
|
2019年度目標不需要捐款薪資收入付出竣工決算總表
企事業單位:億元
創收 |
撥出 | ||||
創業項目 |
預算數 |
該項目 |
累計數 |
一般的公益性概預算財政性撥付 |
政府辦公室性基金、期貨、現貨、微盤項目預算財政預算撥付 |
一、通常情況公共服務成本預算不需要捐款 |
3057.12 |
一、普遍公用服務的費用支出 |
|
|
|
二、政府部門性債券估算國庫付款 |
|
二、外交關系付出 |
|
|
|
|
|
三、防御撥出 |
|
|
|
|
|
四、公眾安會性支出 |
|
|
|
|
|
五、學校經費支出 |
|
|
|
|
|
六、專業技術應用經費支出 |
|
|
|
|
|
七、文化產業度假游體育類與影視文化支出費用 |
|
|
|
|
|
八、社會性有效保障和就業的付出 |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
九、干凈衛生花費 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
十、發展節能低能耗低能耗費用支出 |
|
|
|
|
|
五一、新型農村社區服務站撥出 |
|
|
|
|
|
十三、農業和林業水付出 |
2815.35 |
2815.35 |
|
|
|
十四、交通裝卸搬運裝卸搬運費用支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源量勘查新信息等結余 |
|
|
|
|
|
15場、商家業務業等支出費用 |
|
|
|
|
|
16、金融創新花費 |
|
|
|
|
|
十二、協助一些地方性支出 |
|
|
|
|
|
十九、那自然材料淺海氣象預報等教育支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、房屋保障措施費用支出 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
20、糧油食品運輸產出支出費用 |
|
|
|
|
|
二五一、災害性治理及應急救援管理制度撥出 |
|
|
|
|
|
二第十二、各種總支出 |
|
|
|
上年收入水平自動求和 |
3057.12 |
年初支出費用總金額 |
3050.87 |
3050.87 |
|
本年財政預算付款結轉和余額 |
|
半年度財政支出補貼款結轉和余額 |
6.25 |
6.25 |
|
一、似的共同概預算財政性捐款 |
|
|
|
|
|
二、政府機構性股權基金決算財政預算撥付 |
|
|
|
|
|
總額 |
3057.12 |
累計 |
3057.12 |
3057.12 |
|
2019全年應該公開財政廳預算財政廳補貼款費用支出 預算表
機關單位:千元
項目流程 |
累計 |
主要收支 |
品牌費用支出 | |||
功能表細分 會計分類標識號 |
課目名稱大全 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
208 |
|
|
世界 有保障和求業其他支出 |
155.48 |
155.48 |
|
208 |
05 |
|
行政部門事業廠家廠家離退休工資 |
155.48 |
155.48 |
|
208 |
05 |
02 |
事業發展標準離提前退休 |
31.82 |
31.82 |
|
208 |
05 |
05 |
組織企事業組織大體養老院保費付款費用支出 |
85.10 |
85.10 |
|
208 |
05 |
06 |
市直機關衛生事業工作單位職業技能年金手機繳費開支 |
38.56 |
38.56 |
|
210 |
|
|
安全衛生衛生總支出 |
45.79 |
45.79 |
|
210 |
11 |
|
行政機關事業上的單位名稱醫療器械 |
45.79 |
45.79 |
|
210 |
11 |
02 |
事業工作單位工作單位醫療保障 |
45.79 |
45.79 |
|
213 |
|
|
農業和林業水費用支出 |
2815.35 |
730.87 |
2084.48 |
213 |
02 |
|
楸樹 |
2815.35 |
730.87 |
2084.48 |
213 |
02 |
04 |
農林衛生事業培訓機構 |
989.59 |
730.87 |
258.72 |
213 |
02 |
05 |
密林孵化 |
1439.15 |
|
1439.15 |
213 |
02 |
26 |
林地共公花費 |
386.61 |
|
386.61 |
221 |
|
|
個人住房得到保障其他支出 |
34.25 |
34.25 |
|
221 |
02 |
|
公房深化改革撥出 |
34.25 |
34.25 |
|
221 |
02 |
01 |
往房住房基金 |
34.25 |
34.25 |
|
自動求和 |
3050.87 |
966.39 |
2084.48 |
2019本年正常公益性預算財政部門撥付最基本教育支出預算表
廠家:多萬元
新項目 |
總金額 |
工作人員預備費 |
通用勞務費 | ||
經濟實惠幾大類 幾個會計科目編號規則 |
幾個會計科目公司名稱 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
薪水福利微信教育支出 |
864.03 |
864.03 |
|
301 |
01 |
常規公資 |
115.25 |
115.25 |
|
301 |
02 |
補助金補助金 |
73.09 |
73.09 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食補助費費 |
32.96 |
32.96 |
|
301 |
07 |
效績年薪 |
421.48 |
421.48 |
|
301 |
08 |
機關企事業行業企事業行業基本的醫養穩定手機繳費 |
85.10 |
85.10 |
|
301 |
09 |
職位年金繳付 |
38.56 |
38.56 |
|
301 |
10 |
干部職工基本上醫藥保費繳付 |
45.79 |
45.79 |
|
301 |
11 |
因公員醫療衛生補貼政策網上繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
另一世界有效保障了繳納費用 |
17.55 |
17.55 |
|
301 |
13 |
房屋公積金貸款 |
34.25 |
34.25 |
|
301 |
14 |
醫療器械費 |
|
|
|
301 |
99 |
同一公資員工福利總支出 |
|
|
|
302 |
|
淘寶寶貝和提供服務花費 |
80.74 |
|
80.74 |
302 |
01 |
辦公場所費 |
4.10 |
|
4.10 |
302 |
02 |
油墨印刷費 |
1.60 |
|
1.60 |
302 |
03 |
服務咨詢費 |
0.28 |
|
0.28 |
302 |
04 |
流程手充值 |
0.11 |
|
0.11 |
302 |
05 |
煤氣費 |
1.30 |
|
1.30 |
302 |
06 |
用電 |
14.92 |
|
14.92 |
302 |
07 |
郵電局費 |
2.87 |
|
2.87 |
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業公司管理系統費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
1.30 |
|
1.30 |
302 |
12 |
因公出境(境)費用的 |
|
|
|
302 |
13 |
搶修(護)費 |
4.77 |
|
4.77 |
302 |
14 |
電腦費 |
|
|
|
302 |
15 |
開會費 |
0.54 |
|
0.54 |
302 |
16 |
專業培訓費 |
1.71 |
|
1.71 |
302 |
17 |
國家公務迎送費 |
0.48 |
|
0.48 |
302 |
18 |
專門用涂料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購買費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門的生物質費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
1.74 |
|
1.74 |
302 |
27 |
受托保險業務費 |
3.33 |
|
3.33 |
302 |
28 |
工會組織專項資金 |
10.21 |
|
10.21 |
302 |
29 |
最新福利費 |
20.77 |
|
20.77 |
302 |
31 |
因公私家車執行維持費 |
4.62 |
|
4.62 |
302 |
39 |
某個交通管理保險費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及疊加成本 |
|
|
|
302 |
99 |
其它的餐品和貼心服務付出 |
6.09 |
|
6.09 |
303 |
|
對每個人和人家的補貼申請書 |
17.78 |
17.78 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休之費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
17.55 |
17.55 |
|
303 |
05 |
性生活津貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫用費補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資國家助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
贈送金 |
|
|
|
303 |
10 |
小編林業分娩補貼款 |
|
|
|
303 |
99 |
另外的對個人的和中國家庭的補貼金 |
0.23 |
0.23 |
|
310 |
|
資本性教育支出 |
3.83 |
|
3.83 |
310 |
02 |
接待室設施添置 |
3.83 |
|
3.83 |
310 |
03 |
使用機 租賃費 |
|
|
|
310 |
07 |
信息查詢微信網絡及app軟件購置費刷新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務私車折舊費 |
|
|
|
310 |
19 |
某些交行的工具采購 |
|
|
|
310 |
21 |
文物保護單位和擺貨品租賃費 |
|
|
|
310 |
22 |
無形之中資源新購 |
|
|
|
310 |
99 |
同一股權投資性其他支出 |
|
|
|
累計數 |
966.38 |
881.81 |
84.57 |
2019半年度應該共同項目預算財政性付款“三公”勞務費及機關單位程序運行勞務費結余預算表
企事業單位:W
一樣 共公工程預算財政局撥付“三公”專項資金 |
工商登記啟動 資金預算數 | |||||||||||
預估合計 |
因公出國留學 (境)費 |
公務活動私車購買及啟動費 |
因公接待處費 | |||||||||
小計 |
因公私家車 購置費費 |
公務接待車輛使用 運營費 | ||||||||||
概算數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
部門預算數 |
估算數 |
預算數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
概算數 |
部門預算數 |
費用數 |
竣工決算數 |
|
8 |
5.1 |
|
|
|
|
|
|
7.5 |
4.62 |
0.5 |
0.48 |
2019年末國家性新基金費用預算國庫撥付總支出預算表
計量單位:萬多
產品 |
加總 |
基本上費用支出 |
好項目開支 | |||
用途各類 課目打碼 |
課程和科目名字 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
229 |
|
|
另一撥出 |
|
|
|
229 |
08 |
|
福彩發布行業員部門行業費科學安排的經費支出 |
|
|
|
229 |
08 |
04 |
副利手機彩票銷量醫療機構的銷售費收入支出 |
|
|
|
… |
… |
… |
… |
|
|
|
總計 |
|
|
|
無以政府性基金投資成本預算國庫付款經費支出的工作單位,仍保持該和表格式,并在本表左上角作下傾述明:
注:上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019一年度資金資產負債現狀表 | ||||
|
|
累計額企業:W | ||
|
總數 |
作用 | ||
月初數 |
月底數 |
月初數 |
年尾數 | |
一、財產合計數 |
—— |
—— |
5272.12 |
6261.62 |
(一)流動性財力 |
—— |
—— |
135.67 |
136.78 |
(二)一定金融資產 |
—— |
—— |
8493.77 |
9051.23 |
其中:1.房屋(平方米) |
9007.5 |
9007.5 |
1468.56 |
1468.56 |
💃 2.互通儀器(臺/套/輛) |
101 |
430 |
210.06 |
498.58 |
🧜 這其中:(1)車量(輛) |
3 |
3 |
49.49 |
49.49 |
𒉰 一樣 因公車輛租賃 |
|
|
|
|
🧜 稽查交警執法專用車 |
|
|
|
|
🐎 勞動防護專注技藝買車 |
2 |
2 |
41.66 |
41.66 |
ಌ 任何公務車 |
1 |
1 |
7.83 |
7.83 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
28 |
103 |
22.20 |
122.01 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
|
|
|
|
꧟ 4.其余穩定財力 |
—— |
—— |
6792.95 |
6962.08 |
🌼 減:合計固定資產折舊及減值備好 |
—— |
—— |
3507.32 |
3629.56 |
(三)經常股份投資項目 |
—— |
—— |
150 |
150 |
(四)長年公司債加盟 |
—— |
—— |
|
|
(五)搭建網水利 |
—— |
—— |
|
519.97 |
(六)無形中固定資產 |
—— |
—— |
|
34.22 |
🅷 減:當年度攤銷 |
—— |
—— |
|
1.02 |
(七)任何資金 |
—— |
—— |
|
|
二、流動負債總計 |
—— |
—— |
135.67 |
136.76 |
三、凈金融資產總金額 |
—— |
—— |
5136.45 |
6124.86 |
第三部分 上海松江林場2019年度決算情況說明
一、有關于濟南松江林場2019年度收入支出決算總體情況說明
廣州松江林場2019༒年度收入總計為3135.57萬元、支出總計為3129.32萬元。與2018年度相比,收入總計增加310.82萬元,支出總計增加304.57萬元。主要原因:項目經費的增加。
二、有關上海松江林場2019年度收入決算情況說明
上年♏收入合計3135.57萬元,其中:財政撥款收入3057.12萬元,占97.49%;其他收入78.45萬元,占2.51%。
三、針對滬松江林場2019年度支出決算情況說明
上年𒉰支出合計3129.32萬元,其中:基本支出966.39萬元,占30.88%;項目支出2162.93萬元,占69.12%。
四、光于南京松江林場2019年度財政撥款收入支出總體情況說明
濟南松江林場2019🌊年度財政撥款收支總決算3057.12萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加593.41萬元,增長24.08%。主要原因:項目數量增加導致項目支出金額的增加。
五、對於天津松江林場2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)平常公共性概預算民政付款經費支出預算總體設計狀況
濟南松江林場2019🥀年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元,占本年支出合計的97.49%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加587.16萬元,增長23.83%。主要原因:項目數量增加導致項目支出金額的增加。
(二)似的共公財政部門預算財政部門補貼款經費支出竣工決算框架情況
廣州松江林場2019ꦗ年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)155.48萬元,占5.10%;衛生健康支出(類)45.79萬元,占1.50%;農林水支出(類)2815.354萬元,占92.28%;住房保障支出(類)34.25萬元,占1.12%。
(三)一般的通用估算財政預算撥付費用支出 部門預算具體的情況報告
鄭州松江林場2019🗹年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3584.14萬元,支出決算為3050.87萬元,完成年初預算的85.12%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目剛啟動,在2020年支付。其中:
1♔、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:事業退休人員相關福利、活動費。年初預算為56.31萬元,支出決算為31.82萬元。決算數小于預算數的主要原因:根據人保局規定按實際發生數支付。
2🐽、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:事業在編人員養老金的支付。年初預算為102.11萬元,支出決算為85.10萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。
3🥂、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:事業在編人員年金的支付。年初預算為40.84萬元,支出決算為38.56萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。
4💦、衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:事業在編人員醫療金的支付。年初預算為48.50萬元,支出決算為45.79萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。
5꧋、農林水支出(類)林業(款)林業事業機構(項)。主要用于:事業編制人員經費(除養老金、年金、醫療金、公積金外)以及事業單位日常運行經費。年初預算為990.94萬元,支出決算為989.59萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。
6🍸、農林水支出(類)林業(款)森林培育(項)。主要用于兩筆項目款:1)佘山地區九峰十二山的管護和4座開放性公園的管理經費。年初預算為1222萬元,支出決算為1222萬元。2)薛山二期林相改造。年初預算為297.70萬元,支出決算為217.14萬元。項目已完工,尾款結轉至2020年支付。
7🎃、農林水支出(類)林業(款)林區公共支出(項)。主要用于四筆項目款:1)5月佘山大型宗教活動。年初預算為80萬元,支出決算為74.51萬元,年底已調減費用。2)天馬山旅游環境提升項目。年初預算為100萬元,支出決算為0萬元。項目剛啟動,款項結轉至2020年支付。3)西佘山車行道及山頂設施修繕工程。年初預算300萬元,支出決算115.60萬元。決算數小于預算數的主要原因:工程款項60%在2020年支付。4)九峰十二山基礎設施維護及林地資源管護。年初預算310萬元,支出決算196.50萬元。結轉至2020年支付。
8ꦏ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:事業在編人員住房公積金的支付。年初預算為35.74萬元,支出決算為34.25萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。
六、就沈陽松江林場2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
天津松江林場2019🔯年度一般公共預算財政撥款基本支出966.38萬元,包括人員經費881.81萬元,公用經費84.57萬元。基本支出中:
1💯、工資福利支出864.03萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、養老金、職業年金、醫療金、公積金及其他社會保障繳費。
2꧑、商品和服務支出80.74萬元,主要用于:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭補助17.55萬元,主要用于:撫恤金及其他對個人和家庭的補助支出(獨子費、托幼費)。
4、資本性支出3.83萬元,主要用于:辦公設備購置。
七、關于上海松江林場2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”事業費不需要付款付出結算的時候環境承載力現象反映。
成都松江林場2019𓄧年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為8萬元,支出決算為5.1萬元,完成預算的63.75%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為4.62萬元,完成預算的61.60%;公務接待費支出決算為0.48萬元,完成預算的96%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真貫徹中央“八項規定”和厲行節約要求,嚴控開支。
2019🎉年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.3萬元,降低5.56%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.61萬元,降低11.66%;公務接待費支出決算增加0.31萬元,增加182.35%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是燃油支出的節約。公務接待費支出增加的主要原因是按上級主管部門規定執行。
(二)“三公”費用國庫審批費用支出 部門預算明確情況闡明。
2019🅠年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算4.62萬元,占90.59%;公務接待費支出決算0.48萬元,占9.41%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出4.62萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
💜公務用車運行維護支出4.62萬元。主要用于車輛保險、維修、燃油支出等。2019年,上海松江林場開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。
3、公務接待費支出0.48萬元。其中:
國內公務接待支出0.48萬(無外賓接待支出0萬元)。主要用于公務接待批次2次、接待人次62人。
八、相關滬松江林場2019半年度部門性債券估算國庫補貼款總支出竣工決算癥狀反映
上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。
九、國有控股投資者經營的工程預算財政支出捐款具體說明怎么寫
鄭州松江林場2019本年度無國有制投資基金生產經營預決算財政其他支出捐款其他支出。
十、一些主要相關事宜的癥狀詳細說明
(一)市直機關啟動專項經費支出費用情況
東莞松江林場2019半年度無機物關使用接待費撥出。
(二)政府辦公室招標采購支出費用情形
濟南松江林場2019ꦡ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為906.06萬元,其中:貨物采購金額12.52萬元、工程采購金額813.34萬元、服務采購金額80.2萬元。
(三)貨車、住房比較特殊使用情況報告
上海松江林場2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)決算績效考評維護情況下
💞上海松江林場2019年度預算績效管理工作開展情況如下:完美編寫成本成本預算考核處理獎懲制度,要從嚴執行力工作“先評估、后退庫”的基本準則,提升工作成本成本預算事業編的質量。全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目2個,涉及預算金額1849.39萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目2個,涉及預算金額1849.39萬元;績效自評的2019年度項目2個,涉及預算金額1849.39萬元,平均得分98分(其中,績效評級為“優”的項目2個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。)
第四部分 名詞解釋
ꦜ一、不需要支出審批收錄:指標準年初度從本級不需要支出個部門確認的不需要支出審批,包含大部分公共性費用預算表不需要支出審批和地方政府性股權基金費用預算表不需要支出審批。
二、事業標準上凈收入來源:指事業標準上標準組織開展的專業業務范圍項目以及幫助項目拿得的凈收入來源。
꧋三、運營薪水水平:指事業上行業在的專業業務員游戲促銷促銷活動以至于輔助的游戲促銷促銷活動之余開展調研非自主計算運營游戲促銷促銷活動作為的薪水水平。
ౠ四、某個工資:指工作政府部門獲得的除“不需要付款工資”、“企事業工資”、“經營的工資”等在內的工資。主要是:不需要下撥的本工作政府部門近年盈余。
五、今年初結轉和盈余:就是指當年度從未提交、結轉到上年按關于規定標準不斷選用的財力。
😼六、半當全年結轉和節余:指年初度或早先當全年財政預算分配、因主觀必要條件會出現變遷時未按原行動計劃試行,需網絡延時到過后當全年按關于法律規定再食用的財力。
๊七、基本性教育結余:指機關單位為基本保障裝置普通 高速運行、達到常規運行任何而時有發生的各個教育結余。
𓄧八、品牌教育撥出費用:指公司為做完某個的政府部門上班作業或行業成長 受眾,在常見教育撥出費用之上進行的數據來教育撥出費用。
九、生產結余:指事業有成組織在專注生活及捕助生活除此之外展開非自由測算生產生活發生的結余。
♏十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𒅌國慶、國家機關運作專項資金:指行政部門廠家和參考因公員法監管的事業有成廠家便用普通公共性概預算不需要審批分配的大致結余中的基本共用專項資金結余。