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2018年度目標薪資竣工決算表

的單位：萬余元

2018本年付出部門預算表

方：萬美金

2018季度財政資金審批納入費用支出 預算總表

基層單位：萬多

2018年末一半共同概算財政性撥付付出預算表

機關單位：百萬元

2018年末通常情況公共信息預算表財政性審批總體付出預算表

  單位名稱：萬美元

2018本年普遍公用設施概算財政部門付款“三公”事業費及單位加載事業費付出竣工決算表

單位名稱：十萬

2018一年度市政府性投資基金預算財政支出費用捐款支出費用預算表

計量單位：千元

注：上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

一、就濟南市松江區中山大街社區居委會衛生管理精準服務主2018當年度凈收入性支出預算總體布局事情闡明

濟南市松江區中山街辦社區貼心服務站清潔貼心服務站局2018年度收入總計為9562.8770萬、撥出總額為9562.87萬元。與2017年度相比，收入、支出總計各增加1126.37萬元。主要原因：2018年業務量增加，事業收入增加459.48萬元；2018年疫苗價格和數量均上升，其他收入增加340.09萬元。單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。

二、更多東莞市松江區中山街道辦街道安全衛生服務的基地2018第四季度個人收入預算情況下反映

本年度ဣ收入合計9160.09萬元，其中：財政撥款收入4592.93萬元，占50.14%；事業收入3541.72萬元，占38.66%；上級補助收入181.65萬元，占1.98%；其他收入843.99萬元，占9.22%。

三、至于天津市松江區中山銜道街道社區干凈衛生服務的重心2018全年付出部門預算狀態反映

本年度🅘支出合計9106.14萬元，其中：基本支出8149.07萬元，占89.49%；項目支出957.07萬元，占10.51%。

四、關干昆明市松江區中山居委居委清潔衛生服務性重點2018本年民政審批納入經費支出總體布局前提就說明

佛山市松江區中山社區環衛社區環衛環衛精準服務公司點2018ꦺ年度財政撥款收支總決算4592.73萬元。與2017年度相比，財政撥款收、支總計各增加296.43萬元，增長6.90%。主要原因：單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。

五、光于重慶市松江區中山街邊小區衛生管理服務培訓心中2018半年度般共公概預算財政廳審批開支部門預算事情證明

（一）基本共同工程預算財政部門審批收支竣工決算綜合性環境

上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018🥃年度一般公共預算財政撥款支出4592.73萬元，占本年支出合計的48.03%。與2017年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加296.43萬元，增長6.90%。主要原因：單位職工人數的增加而引起的一般公共預算財政撥款數增加。

（二）大部分公共性預算表財政付出付款付出預算形式狀態

昆明市松江區中山街邊居委衛生間的服務中間2018꧙年度一般公共預算財政撥款支出4592.73萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出580.96萬元，占12.65%；醫療衛生和計劃生育支出3883.19萬元，占84.56%；住房保障支出128.58，占2.79%。

（三）通常公益性估算財政性捐款費用支出 竣工決算準確前提

昆明市松江區中山銜道街道社區產品情況產品心中2018🅘年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4381.23萬元，支出決算為4592.73萬元，完成年初預算的104.59%。決算數大于算數的主要原因：單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。其中：

1﷽、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）22.85萬元。主要用于：單位離退休人員補貼。年初預算為25.65萬元，支出決算為22.85萬元，完成年初預算的89.08%。決算數小于預算數的主要原因：退休人員每4年自行開展一次休閑養生活動。

2🧜、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）409.71萬元。主要用于：單位職工養老保險繳費。年初預算為357.34萬元，支出決算為409.71萬元。完成年初預算的114.66%。決算數大于預算數的主要原因：人員增加，導致經費增加。

3🌠、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）148.40萬元。主要用于：單位職工職業年金繳費。年初預算為142.94萬元，支出決算為148.40萬元。完成年初預算的103.82%。決算數大于預算數的主要原因：人員增加，導致經費增加

 4🍰、醫療衛生與計劃生育支出（類）基層醫療衛生機構（款）城市社區衛生（項）2880.88萬元，主要用于：（1）基本支出2357.35萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出，衛生室日常公用經費等支出。(2)項目支出523.53萬元，主要用于：模擬仿真訓練系統，艾灸治療儀、新中心建設開辦費 分中心經費補貼、零星維修等。年初預算為2911.37萬元，支出決算為2880.88萬元，完成年初預算的98.95%。決算數小于預算數的主要原因：年初預算中包含住房公積金（項），年中科目調整。

5♎、醫療衛生與計劃生育支出（類）基層醫療衛生機構（款）其他基層醫療衛生機構支出（項）8.18萬元，主要用于：2017基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度中央補助支出，用于必須的耗材及水電等公用經費支出。年初預算為0萬元，支出決算為8.18萬元，決算數大于預算數的主要原因：預算項目增加，年初未安排。

6🔥、醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）835.42萬元，主要用于：（1）基本支出774.2萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出。年初預算為774.2萬元，支出決算為774.2萬元。(2)項目支出61.22萬元，主要用于：2018年中央補助地方基本公共衛生服務支出，用于所必須的耗材，公共衛生服務設備的維修維護及電費等公用經費支出。年初預算為0萬元，支出決算為61.22萬元。決算數大于預算數的主要原因：新增2018年中央補助地方基本公共服務結算資金61.22萬元，年初未安排。

7🙈、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）158.71萬元 ，主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為169.74萬元，支出決算為158.71萬元，完成年初預算的93.5%。決算數小于預算數的主要原因：年初預算中包含住房公積金（項），年中科目調整。

8꧟、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）128.58萬元。主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為0萬元，支出決算為128.58萬元，決算數大于預算數的主要原因：年初預算住房公積金（項）包含在城市社區衛生機構（項）及事業單位醫療（項）下，年中科目調整。

六、對於昆明市松江區中山城市街道社區環衛功能中間2018季度常見公眾費用預算財政廳補貼款常見經費支出預算具體情況說

南京市松江區中山街辦居委安全業務機構2018♌年度一般公共預算財政撥款基本支出3999.8萬元，包括人員經費3820.69萬元，公用經費179.11萬元。基本支出中：

1、工資福利支出3813.73萬元，主要用于：在職職工的基本工資、津補貼、獎金、社會保障繳費等。

2🧸、商品和服務支出179.11萬元，主要用于：保障本社區衛生服務中心運行必須的水電等公用經費支出。藥品及材料支出。

3🍃、對個人和家庭補助支出6.96萬元，主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出，單位離退休人員補貼。

七、關羽沈陽市松江區中山街區社群食品衛生服務保障咨詢中心2018月度通常服務性估算財政部門補貼款“三公”資金付出部門預算實際情況報告書

（一）“三公”經費預算國庫付款收入支出部門預算總體目標的說明怎么寫。

天津市松江區中山居委街道社區醫療管理服務的中心局2018𒊎年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元，支出決算為0萬元，其中：因公出國（境）費決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元；公務接待費支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：

因公出國工作（境）資金由區外辦、區臺辦擔負要制定，并統一政府信息，本企業已經另外連續政府信息。

已來公務活動活動租車轉型，公務活動活動租車購買及開機運行維持費未安排好。

公務接待費決算0萬元，比預算節約1萬元，主要由于公務接待費一般公共預算財政撥款未使用。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數于2017年度持平

（二）“三公”接待費財政性支出捐款性支出預算主要事情代表。

上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、關于上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

💯佛山市松江區中山街邊平臺干凈衛生服務項目中心的2018本年無縣政府性債卷工程預算財政性審批費用支出 。

九、公有資金生產預算表財政廳付款時候闡明

𓆏重慶市松江區中山社區網站服務中心站社區網站衛生防疫服務中心站2018年終無國有土地資金經營管理預決算財務補貼款其他支出。

十、其他為重要地方的問題代表

（一）市直機關電腦運行金費收入支出情況發生

武漢市松江區中山街特別衛生情況服務管理中心局2018當年度三聚氰胺樹脂關自動運行接待費費用。

（二）以政府采購項目流程開支現象

昆明市松江區中山道路居委衛生管理功能重點2018🍃年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為521.5萬元，其中：貨物采購金額216.58萬元、服務采購金額304.92萬元。

（三）車、快裝獨特擠占情況下

1.工程車輛

ꦯ截止日2018年12月31日，濟南市松江區中山街道辦街道環衛保障機構總計有機動車輛2輛，在當中，某個車輛租賃2輛

2.建筑

武漢市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度無房屋特殊占用情況說明。

（四）費用績效評價安全管理現狀

👍上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本部門建立了如下預算績效管理制度：中山街道社區衛生服務中心預算績效管理制度，建立了中山街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：2018年度開展的績效跟蹤評價項目4個，涉及預算金額380.53萬元；
第四部分    名詞解釋

♔一、財務資金支出部分付款收入水平：指公司的當財務資金支出年度度從本級財務資金支出部分部分獲得的財務資金支出部分付款，例如尋常服務性概預算表財務資金支出部分付款和地方政府性母基金概預算表財務資金支出部分付款。

ﷺ二、事業有成行業凈效益：指事業有成行業行業開發專業性保險業務項目以及輔助制作項目拿得的凈效益。大部分是：醫遼凈效益等。

🃏三、銷售凈薪資：指事業發展廠家在專業業務流程行動十分輔助軟件行動外開發非獨立性計算成本銷售行動授予的凈薪資。

𒁃四、別的工資納入：指企業作為的除“民政付款工資納入”、“事業性工資納入”、“合作經營工資納入”等其它的工資納入。重要是：通用衛生防疫體驗工資納入、役苗工資納入等。

五、當年度結轉和余額：就是指當年度并未來完成、結轉到當年度按密切相關法規再次用的流動資金。

🙈六、年初結轉和節余：指年初度或原來每年概預算規劃、因客觀性的必備條件突發變化規律時未按原規劃試行，需超時到后面每年按管于標準堅持采用的項目資金。

♛七、根本經費支出費用：指公司的為服務構造正常的運行業務、完工日常釣魚任務工做釣魚任務而再次發生的貼心的售后服務經費支出費用。

😼八、新項目收支：指的單位為做完相應的行政事務上班神器任務或事業心的發展最終目標，在主要收支之中引發的幾項收支。

𝄹九、營業經費撥出：指視野單位名稱在專注過程及輔助的過程之中大力開展非獨力核算成本營業過程會出現的經費撥出。

🌟十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

꧑五一、工商登記自動運行資金：指行政安全管理組織和對比國家地方公務員法安全管理的創業組織操作一樣 公用設施概預算不需要審批安排好的核心收支中的日常生活公用設施資金收支。