上海市松江區科技館2021年部門預算
工程預算的單位：西安市松江區高新科技館
總目錄
一、單位部門主耍管理職能
二、科室貸款機構安裝
三、形容詞理解
四、崗位成本預算規劃說
五、部分估算表
1、2021年部門財務收支預算總表
2、2021年部門收入預算總表
3、2021年部門支出預算總表
4、2021年部門財政撥款收支預算總表
5、2021年部門一般公共預算支出功能分類預算表
6、2021年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
7、2021年部門一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表
8、2021年部門“三公”經費和機關運行經費預算表
六、某個涉及到的情況說
七、頂目費用條件證明
東莞市松江區科技公司館最主要權責
✨滬市松江區新材料技術工藝館是松江區科委屬下衛生事業方，以小學完美有效的廣泛應用工做為職責權限，全年度公戶眾勉費開放式，以加快用戶，尤其要是青孩童的小學完美有效的文化素質為到達點，將會全力廣泛應用小學完美有效的技術工藝，弘揚長征精神抖擻小學完美有效的精神抖擻，媒體傳播小學完美有效的思想意識。
核心權責比如：
🌺一、抓好體育館科普小知識小知識基礎設施發展，扶持或自籌展覽會知識，更好地科普小知識小知識臨展及巡展事情；
二、聽取湖北省信息技術發展話動周、科晉日、南京信息技術發展節等，落實科晉巡展等類別話動；
ꦕ三、集體進行“我身邊的朋友的地理學”科學普及小知識專業攝影、科學普及小知識征文、夏令營等青男孩科學普及小知識培養培訓課及題目實踐經驗行動；面向于特別、中小學，開設學術性交流學習、科學普及小知識報告會等行動；
四、全面提升與區青青年品質科普講解教肓應用集地及小學間的聯絡，準備好“流動量科枝館”好項目；
五、復雜開展普及畫廊校園宣傳事業及圖書館數據室的管理工作。
六、協辦領導交辦的另一個法定程序。
東莞市松江區高新科技館部位培訓機構裝置
上海市松江區科技館設3個內設機構，包括：辦公室、科普開發部、展示培訓部。
代詞解答
𒊎一、國庫廳補貼款純收入：指組織上月度從本級國庫廳單位拿得的國庫廳補貼款，包含一半公開費用表國庫廳補貼款和政府性性基金、期貨、現貨、微盤費用表國庫廳補貼款。
二、企人事收錄：指企人事行業發展專業化相關業務移動舉例輔助移動拿到的收錄。
三、營運收益：指事業基層單位在專科相關業務活動及捕助活動本身展開非自立成本核算營運活動擁有的收益。
💛四、另一個薪資使個人利潤：指公司的有的除“財政資金捐款薪資使個人利潤”、“參公薪資使個人利潤”、“生產薪資使個人利潤”等之內的薪資使個人利潤。
五、年末結轉和節余：就是指上一年度還未達到、結轉到當年度按相關歸定再次便用的流動資金。
꧒六、月底結轉和余額：指當全年目標度或此前全年目標決算準備、因直接前提再次發生會變化很大無非按原打算制定，需延長到以來全年目標按密切相關歸定再次食用的經濟。
七、主要開支：指計量單位為安全保障構造健康旋轉、來完成生活工作的日常任務而有的一項開支。
⛎八、新項目費用：指行業為來完成某些的人事部門運行世界任務或行業轉型的目標，在基礎費用外發生了的多種費用。
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ九、自主操作費用：指企業發展標準在職業 話動及輔助的話動囿于開始非自立賬務處理自主操作話動發現的費用。
🐟十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦗ十一國慶、部門作業專項資金預決算：指行政性企業公司的和基準國家公務員考試法管理系統的企業發展企業公司的用到普遍公益性預決算財政性撥付布置的關鍵專項資金性支出中的定期公用設施專項資金預決算專項資金性支出。
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2021年滬市松江區科技有限公司館職能部門概算編織介紹 |
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2021♓年，上海市松江區科技館預算支出總額為879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元。財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元；政府性基金撥款支出預算0萬元，與2020年預算持平。財政撥款支出主要內容如下： |
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1. ꧑“科技館站”科目746.15萬元，主要用于事業單位的人員工資福利、對個人和家庭的補助、日常公用經費等。 2. “事業單位離退休”科目6.87萬元，主要用于事業單位退休人員的福利費和活動費。 3. ಞ“事業單位基本養老保險繳費支出”科目48.90萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費的支出。 4. 𒊎“事業單位職業年金繳費支出”科目24.45萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金的支出。 5. “事業單位醫療”科目32.09萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納醫療保險費的支出。 6. “住房公積金”科目21.39萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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2021年政府部門稅務結余估算總表 |
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編制數廠家：069002昆明市松江區創新科技館 |
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企業單位：元 |
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年初薪資收入 |
本年度結余 |
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項 目 |
預 算 數 |
項 目 |
工程預算數 |
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總計 |
幾乎花費 |
創業項目結余 |
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專業人員資金投入 |
公共專項資金 |
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一、民政捐款年收入 |
8,798,532.10 |
一、物理學水平性支出 |
7,461,517.39 |
3,837,673.79 |
1,423,843.60 |
2,200,000.00 |
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|
1. 一般的通用費用成本 |
8,798,532.10 |
二、社會生活服務保障和自主創業性支出 |
802,183.21 |
733,483.21 |
68,700.00 |
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2. 部門性資金 |
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三、身體健康身體健康費用支出 |
320,898.90 |
320,898.90 |
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二、衛生事業薪水 |
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四、公寓房質量保障收入支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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三、事業上單位名稱銷售薪水 |
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四、另外收入水平 |
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ඣ 收 入 總 計 |
8,798,532.10 |
♐ 支 出 總 計 |
8,798,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
2,200,000.00 |
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|
2021🔴年本部門收入預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是增加了一次性項目；支出預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是由于增加了一次性項目。
2021年單位名稱薪資收入費用總表 |
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規劃基層單位：069002鄭州市松江區科技發展館 |
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部門：元 |
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內容 |
工資決算 |
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技能幾大類科目必項目編碼 |
基本功能劃分會計分類稱謂 |
預估合計 |
財政廳補貼款利潤 |
事業上年收入 |
企業企事編銷售經營盈利 |
的薪資收入 |
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|
類 |
款 |
項 |
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合 計 |
8,798,532.10 |
8,798,532.10 |
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206 |
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|
科學的方法費用支出 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
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07 |
|
地理學系統快速普及 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
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05 |
自動化館站 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
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208 |
|
|
社會存在保險和畢業生就業其他支出 |
802,183.21 |
802,183.21 |
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||||||||
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05 |
|
行政性行業單位名稱頤養費用支出 |
802,183.21 |
802,183.21 |
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02 |
事業工作單位工作單位離退職 |
68,700.00 |
68,700.00 |
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05 |
部門衛生事業機構根本社區社保費金手機繳費收支 |
488,988.81 |
488,988.81 |
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06 |
機關視野公司視野公司的職業年金手機繳費收支 |
244,494.40 |
244,494.40 |
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|
210 |
|
|
衛生學的健康支出費用 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
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11 |
|
人事部門行業行業診療 |
320,898.90 |
320,898.90 |
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|
02 |
視野企業醫療機構 |
320,898.90 |
320,898.90 |
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221 |
|
|
住宅保險經費支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
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|
|
02 |
|
自建房轉型費用 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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|
01 |
往房北京公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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☂ 2021年工作單位結余費用預算總表 |
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編制數廠家：069002廣州市松江區新材料技術館 |
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企業：元 |
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大型項目 |
性支出項目預算 |
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系統進行分類項目商品編碼 |
技能類別科目必分類 |
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|
類 |
款 |
項 |
總計 |
基礎收支 |
頂目收支 |
|||
|
合 計 |
8,798,532.10 |
6,598,532.10 |
2,200,000.00 |
|||||
|
206 |
|
|
科學實驗技能費用支出 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
07 |
|
科學課技術推廣 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
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|
|
05 |
現代科技館站 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
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|
208 |
|
|
發展有效保障和出去上班花費 |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
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|
05 |
|
財政視野部門養老保險經費支出 |
802,183.21 |
802,183.21 |
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|
02 |
人事廠家離養老金 |
68,700.00 |
68,700.00 |
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|
|
05 |
行政機關創業企機關事業單位主要關于養老地產養老金行業繳付撥出 |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
||
|
|
|
06 |
企衛生事業政府部門衛生事業政府部門行業年金繳納性支出 |
244,494.40 |
244,494.40 |
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210 |
|
|
環保健康生活經費支出 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
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|
|
11 |
|
政府部門自己事業基層單位醫療保障 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
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|
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|
02 |
事業部門治療 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
221 |
|
|
住宅保駕護航付出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
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|
|
02 |
|
房產改變費用支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
|
01 |
房產北京公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
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🔯 2021年公司普遍通用費用工程費用預算大多收支部門管理費用工程費用預算經濟增長劃分費用工程費用預算表 |
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事業編制組織：069002深圳市松江區科學館 |
|
企業單位：元 |
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|
品牌 |
一樣 共同決算常規支出費用 |
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|
經濟能力區分考試科目代碼 |
經濟性定義課程品牌 |
總金額 |
人群經費預算 |
通用資金投入 |
||
|
類 |
款 |
|||||
|
合 計 |
6,598,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
|||
|
301 |
|
工資收入最新福利開支 |
5,100,828.50 |
5,100,828.50 |
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01 |
基本上年薪 |
612,876.00 |
612,876.00 |
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02 |
經費救濟款 |
90,984.00 |
90,984.00 |
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|
06 |
伙食費補助金費 |
177,600.00 |
177,600.00 |
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|
07 |
績效考評底薪 |
2,442,080.04 |
2,442,080.04 |
|
|
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|
08 |
工商登記事業企事業編制企事業編制常規養老院穩定納費 |
488,988.81 |
488,988.81 |
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|
|
09 |
新職業年金網上繳費 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
|
10 |
勞務派遣人員幾乎醫療服務穩定納費 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
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|
|
12 |
某些發展保險手機繳費 |
110,633.72 |
110,633.72 |
|
|
|
|
13 |
租賃房個人公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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|
|
|
99 |
其他的的薪資公益福利費用 |
398,340.03 |
398,340.03 |
|
|
|
302 |
|
淘寶產品和服務培訓花費 |
1,492,543.60 |
|
1,492,543.60 |
|
|
|
01 |
辦公區費 |
234,180.00 |
|
234,180.00 |
|
|
|
05 |
電費 |
3,600.00 |
|
3,600.00 |
|
|
|
06 |
電價 |
170,000.00 |
|
170,000.00 |
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|
|
09 |
業主的保管費 |
850,000.00 |
|
850,000.00 |
|
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|
11 |
出差補貼 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
13 |
修補（護）費 |
|
|
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|
15 |
擴大會議費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
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16 |
教學費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
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|
17 |
因公接待廳費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
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27 |
都交給金融產品費 |
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28 |
工會組織專項經費 |
61,123.60 |
|
61,123.60 |
|
|
|
29 |
有福利費 |
138,240.00 |
|
138,240.00 |
|
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99 |
其余商品種類和的服務收入支出 |
15,400.00 |
|
15,400.00 |
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303 |
|
對本人和家里的補助金 |
5,160.00 |
5,160.00 |
|
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09 |
獎品金 |
2,160.00 |
2,160.00 |
|
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99 |
另一對本人和家的補助費 |
3,000.00 |
3,000.00 |
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別相應的時候反映
一、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年“三公”經費預算數為0.5萬元，比2020年相等。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（二）公務用車保有量0輛，公務用車購置及運行費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（三）公務接待費0.5萬元。與2020年相等。
♚首要分配：（一）投標外工作單位自學的觀察。用來接待廳外各省市、表兄弟各區縣來局自學的觀察所再次發生的食堂菜費、酒店房租費用費、公路交通補貼、場租費等收支。（二）主辦國際金融產品聯席會議、為實行因公或積極開展國際金融產品主題活動要求經費支出費用的會議場地租賃服務費、酒店房租費用費、餐費等收支。
二、工商登記工作經費支出估算
2021年杭州市松江區科學館有機物關開機運行專項資金。
三、政府辦公室采購員的情況
2021🍬年度本單位政府采購預算86.15萬元，其中：政府采購貨物預算1.15萬元、政府采購服務預算85萬元。
四、工作績效總體目標設備情況
2021年度，本單位編報績效目標的項目共1個，涉及項目預算資金220萬元。
附項目申報表（進入項目庫--【預算項目績效申報】查看導出數據）
產品專項經費情況報告表示
明確詳情郵件附件
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財務頂目總支出工作績效對方填報表格式 |
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（2021年度） |
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|
項目名稱 |
科學普及工作上 |
項目種類 |
一般性好項目 |
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|
經理助理部門管理 |
南京市松江區科學合理水平理事會會 |
試行企業 |
松江區技術館 |
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預計開始了年月日 |
2022-01-01 |
設計來完成年份 |
2022-12-31 |
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|
項目資金 |
大型項目信貸資金總產值 |
2200000.00 |
本年錢財個人申請總值 |
2200000 |
|||
|
之中：財政資源資源 |
2200000 |
其中的：今年財務付款 |
2200000 |
||||
|
去年同期結轉錢 |
0 |
||||||
|
同一流動資金 |
0 |
任何流動資金 |
0 |
||||
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工程項目考核目標值 |
項目總目標 |
當年度總夢想 |
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|
2021🐟年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
2021☂年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
||||||
|
工作績效依據 |
第一指標體系 |
三級公式 |
三級指標英文 |
全年度招生指標值 |
|||
|
生產率指標圖 |
|
數量招生指標 |
|
工作上預計完成任務率 |
=100% |
||
|
產出率質量指標 |
|
總數評價指標 |
|
工作上年度計劃實現率 |
=100% |
||
|
涌現出標準 |
|
質理質量指標 |
運行做好依據率 |
=100% |
|||
|
出現技術指標 |
|
運行進行采用率 |
=100% |
||||
|
產量因素 |
|
時限指標 |
運行工作方案結束即時率 |
=100% |
|||
|
創作指數 |
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上班計劃表順利完成當即率 |
=100% |
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生產出指標體系 |
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人工成本技術指標 |
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積極主動價格比較 |
多方面定價 |
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創作統計指標 |
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生產成本指標英文 |
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更加充分比較 |
全面比較 |
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效率技術指標 |
社會存在生態效益質量指標 |
回報物體認可度 |
>=90% |
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獲利的對象比較客戶滿意度 |
>=90% |
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觀光萬人次 |
>=8多萬億千瓦時 |
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做客客流量 |
>=8萬人數次 |
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可維持干擾目標 |
一整年順利開放政策 |
全年度正常情況對外開放 |
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全年度一般發展 |
長期性正常值開花 |
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滿意率度指標英文 |
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服務另一半不錯度指數 |
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社會公眾信賴度 |
>=90% |
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群眾滿意程度公式 |
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提供服務物體滿足度完成指標 |
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新聞媒體喜歡度 |
>=90% |
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放心度指數 |
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產品因素比較滿意指數 |
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管控員信賴度 |
>=90% |
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喜歡度指標英文 |
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售后服務群體比較滿意度調研統計指標 |
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管控人士令人服務滿意 |
>=90% |
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五、國家基金營業費用財政性捐款結余說明書怎么寫
2021第四季度，廣州市松江區信息技術館無國有土地資本公司運營成本概算財務撥付合理安排的成本概算。