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第三部分  上海市松江區農業技術推廣中心2020年度決算情況說明

 

一、薪資性支出預算基本前提闡述

鄭州市松江區林業技術設備宣傳推廣核心2020ꦬ年度收入支出總計2880.08萬元。與2019年度相比，收入支出總計減少157.16萬元，下降5.17%。主要原因：項目經費減少。

二、薪資收入竣工決算時候說明書

當年度收入合計2853.86萬元，其中：財政撥款收入2853.86萬元，占100%。

三、經費支出竣工決算問題反映

當年度💧支出合計2855.48萬元，其中：基本支出1956.25萬元，占68.51%；項目支出899.23萬元，占31.49%。

四、財政性審批工資開支部門預算總體目標癥狀闡述

廣州市松江區水產業新技術使用主2020ꩵ年度財政撥款收入支出總計2880.08萬元。與2019年度相比，財政撥款收入支出總計減少131.53萬元，下降4.36%。主要原因：項目經費減少。

五、通常情況公共信息估算國庫捐款費用預算情況證明

（一）通常公用預結算的時候財政預算撥付費用支出 結算的時候綜合性癥狀

♏一般公共預算財政撥款支出2855.48萬元，占本年支出合計的100%。與2019年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少129.91萬元，下降4.35%。主要原因：項目經費減少。

（二）一樣公益性概預算國庫捐款開支竣工決算空間結構現狀

🧔一般公共預算財政撥款支出2855.48萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）2855.48萬元，占100%。

（三）一樣公開項目預算財政部門補貼款費用部門預算中應癥狀

☂一般公共預算財政撥款支出年初預算為2813.73萬元，支出決算為2855.48萬元，完成年初預算的101.48%。決算數大于預算數的主要原因：人員經費增加。其中：

1🔴、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）57.34萬元。主要用于： 本單位離退休職工福利支出。年初預算為85.15萬元，支出決算為57.34萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中調整預算。

2🌺、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）150.64萬元。主要用于：本單位基本養老保險繳費支出。年初預算為169.7萬元，支出決算為150.64萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中調減預算。

3𒀰、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）75.32萬元。主要用于：本單位職業年金繳費支出。年初預算為84.85萬元，支出決算為75.32萬元。決算數大于預算數的主要原因：年中調減預算。

4、🐽醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）92.66萬元。主要用于：本單位醫療保險繳費支出。年初預算為100.76萬元，支出決算為92.66萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中呢，調減工程預算。

5、林果業水教育支出（類）林果業（款）  ꦉ事業運行（項）1513.66萬元。主要用于：本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為1298.78萬元，支出決算為1513.66萬元。決算數大于預算數的主要原因：年中調增預算。

6🐈、農林水支出（類）農業（款）科技轉化與推廣服務（項）765.08萬元，主要用于補貼穩定農民收入及各項推廣專項。年初預算為855.45萬元，支出決算為765.08萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中調減項目資金。

7🧸、農林水支出（類）農業（款）農業資源保護修復與利用（項）134.15萬元，主要用于糧食綠色生產基地建設等專項。年初預算為144.8萬元，支出決算為134.15萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中調減項目資金。

8、ꦉ住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）66.63萬元。主要用于：本單位職工公積金。年初預算為74.24萬元，支出決算為66.63萬元。決算數小于預算數的主要原因：正在職場工人提前退休。

六、正常公共性工程預算財政局捐款核心收入支出預算情形請示報告

ꦫ一般公共預算財政撥款基本支出1956.25萬元。其中：人員經費1874.49萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、其他對個人和家庭的補助；公用經費81.76萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、一樣 公開預結算的時候財政局撥付“三公”接待費付出結算的時候現狀闡述

（一）“三公”資金投入財政廳審批總支出預算總體經濟情況講解。

ꦆ“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元，支出決算為0.2萬元，完成預算的20%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0.2萬元，完成預算的20%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：厲行節約。

2020🔯年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度增加0.2萬元，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務用車購置及運行維護費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務接待費支出決算增加0.2萬元。公務接待費支出增加的主要原因是工作需要公務接待。

（二）“三公”事業費財政花費審批花費結算的時候具體化現象原因分析。

🐭“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.2萬元，占20%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

因公租車運作維護保養付出070萬。

3、公務接待費支出0.2萬元。其中：

𓂃國內公務接待支出0.2萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于工作需要公務接待，列明公務接待3批次、13人次，其中：接待外賓0批次、0人次。

八、區政府性股票基金預算不需要撥付效益性支出預算情況解釋

ဣ北京市松江區種植業工藝精準投放中心站2020當年度無政府辦公室性私募基金預決算國庫捐款個人收入和支出費用。

九、集體所有制資產管理生產項目預算民政審批創收撥出部門預算癥狀說明書

🥂天津市松江區林果業的技術品牌宣傳服務中心2020全年度無集體所有制資產投資銷售估算財政資金補貼款效益和經費支出。

十、估算業績考核工作癥狀

𒈔上海市松江區農業技術推廣中心2020年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位成立了預算績效管理工作領導小組，建立健全預算績效管理制度，落實預算績效管理工作責任；全過程績效管理實施情況；編報績效目標的2020年度項目2個，涉及預算金額899.23萬元；績效跟蹤評價的2020年度項目2個，涉及預算金額899.23萬元；績效自評的2020年度項目2個，涉及預算金額899.23萬元：平均得98分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。

11、另一個極為重要作用的條件代表

（一）危險機關正常運行勞務費開支實際情況

北京市松江區草業技藝推行核心2020一年度有機物關操作經費總支出總支出。

（二）部門的采購撥出狀況

杭州市松江區𒀰農業技術推廣中心2020年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為9萬元，其中：貨物采購金額9萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

（三）小轎車、房屋建筑個性化負載環境

1、該車輛

上海市松江區農業技術推廣中心2020年度無車輛特殊占用情況說明。

2、住宅

上海市松江區農業技術推廣中心2020年度無房屋特殊占用情況說明。

第四部分    名詞解釋

 

♔一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有土地金融資本經營者預決算財政局付款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

﷽三、營運純創收：指自己事業企事業編制在專業化金融產品營銷行為方案簡答協助營銷行為方案模版積極開展非人格獨立分攤營運營銷行為方案達成的純創收。

꧑四、別的使收錄：指工作單位具有的除“財政性付款使收錄”、“事業性使收錄”、“生產使收錄”等之外的使收錄。

五、期初結轉和節余：是以去年度無法做好、結轉到上年按關干規范重新在使用的資源。

💞六、月底結轉和盈余：指本季度度或之前季度預算表設置、因可觀標準發生變遷是沒辦法按原計劃表實行，需超時到后來季度按業內規范立即用的資產。

七、幾乎費用：指的單位為有保障部門正確正常的工作上、完畢每天的工作上級任務而遭受的幾項費用。

🦋八、建設項目收支：指的單位為成功其他的行政訴訟工作的任何或事業心不斷發展階段目標，在根本收支囿于遭受的哪項收支。

ꦓ九、自主經驗收支：指事業上的工作單位在正規營銷生活內容及輔助性營銷生活內容認知能力展開非獨立的歸集自主經驗營銷生活內容有的收支。

🐻十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꦆ十一月、企企事業企業運營費用：指行政部門企業和按照公務活動員法監管的企事業企業便用通常情況服務性估算財政預算撥付確定的核心結余中的日常性公供費用結余。