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第三部分  上海市松江區水產技術推廣站

2020每年部門預算狀況說

 

一、工資其他支出預算整體來說問題表示

深圳市松江區水產品科技精準投放站2020𓆏年度收入支出總計748.69萬元。與2019年度相比，收入支出總計增加626.19萬元，增長19.56%。主要原因：人員經費增加。

二、個人收入竣工決算情況發生說明書

年初收入合計739.46萬元，其中：財政撥款收入739.46萬元，占100%。

三、花費部門預算前提證明

上年♎支出合計734.34萬元，其中：基本支出639.34萬元，占87.06%；項目支出95萬元，占12.94%。

四、財政廳審批工資教育支出竣工決算整體事情表示

天津市松江區水產海產品技術性宣傳推廣站2020♐年度財政撥款收入支出總計739.46萬元。與2019年度相比，財政撥款收入支出總計增加113.27萬元，增長15.32%。主要原因：財政增加預算。

五、一半共同預竣工決算財政部門付款費用竣工決算情況報告表明

（一）基本公開概算財政局審批性支出預算綜合性情況報告

♓一般公共預算財政撥款支出734.34萬元，占本年支出合計的87.06%。與2019年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加（118.18萬元，增長16.09%。主要原因：人員經費預算支出。

（二）應該公眾概算不需要補貼款性支出竣工決算成分現狀

𒈔一般公共預算財政撥款支出734.34萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）734.34萬元，占100%。

（三）一般來說公用設施概算財政資金付款費用預算準確癥狀

𝔍一般公共預算財政撥款支出年初預算為663.5萬元，支出決算為734.34萬元，完成年初預算的110.68%。決算數大于預算數的主要原因：人員經費增加。其中：

1𓆉、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。主要用于：本單位退休人員費用支出。年初預算為4.12萬元，支出決算為14.03萬元。決算數大于預算數的主要原因：退休人員增加死亡撫恤金。

2👍、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費（項）。主要用于：本單位職工職業年金繳費支出。年初預算為27.26萬元，支出決算為22.02萬元。決算數小于預算數的主要原因：年末科目調整。

3🍸、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）。主要用于：本單位職工養老保險繳費支出。年初預算為54.52萬元，支出決算為44.05萬元，決算數小于預算數的主要原因：年末科目調整。

4🍷、農業林水支出（類）農業（款）事業運行（項），主要用于：本單位人員經費支出及商品和服務支出。年初預算為521.38萬元，支出決算為602.95萬元，決算數大于預算數的主要原因是人員經費預算支出。

5ඣ、農業林水支出（類）農業（款）農產品質量安全（項），主要用于：為開展業務的項目支出。年初預算為95萬元，支出決算為95萬元。

6꧒、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于：本單位職工醫療保險繳費支出。年初預算為32.37萬元，支出決算為25.23萬元。決算數小于預算數的主要原因：年末科目調整。

7🍒、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：本單位職工住房公積金支出。年初預算為23.85萬元，支出決算為26.06萬元。決算數大于預算數的主要原因：原職工工資基數的調整。

六、尋常公共性工程預算財政預算撥付最基本教育支出預算癥狀闡明

ꦓ一般公共預算財政撥款基本支出639.34萬元。其中：人員經費601.17萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、機關事業單位養老保險繳費支出、職業年金繳費和其他工資福利支出；公用經費117萬元，主要包括：辦公費、水電費、差旅費、工會經費、福利費、培訓費、會議費、公務用車運行維護費等；其他資本性支出2.53萬元。

七、通常狀況公用項目預算財務捐款“三公”事業費收支預算狀況申請報告

（一）“三公”勞務費財政部門審批付出預算基本實際情況說。

꧑“三公”經費財政撥款支出年初預算為3.5萬元，支出決算為2.49萬元，完成預算的99.6%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為2.49萬元，完成預算的99.6%；其中：公務用車購置決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車運行維護費支出決算為2.49萬元，完成預算的99.6%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：是厲行節約，減少支出，本年沒有公務接待。

2020ౠ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度增加0.28萬元，增長0.08%，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務用車購置及運行維護費支出決算增加0.28元，增長0.08%；其中：公務用車運行維護費支出決算增加0.28元，增長0.08%；公務用車購置支出決算增加00元，增長0%；公務接待費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

（二）“三公”接待費財政局審批花費預算中應情況發生說明書怎么寫。

🔜“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算2.45萬元，占100%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出2.45萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

𒐪因公專用車電腦運行維持結余2.45萬余元。主要是在各縣鎮，越來越是浦南中南部水平監督等設備自動運行花銷。2020年，東莞市松江區魚業技能優化站支出費用財政局撥付的因公出行存有量為1輛。

3、公務接待費支出0萬元。其中：

國內公務接待支出0萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于0，

八、當地政府性資金成本預算民政撥付薪資收入費用支出 部門預算的情況反映

沈陽市松江區水產技術推廣站2020年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。

九、國有制金融資本營業項目預算財政資金付款收入水平結余預算時候解釋

濟南市松江區水產技術推廣站2020年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、費用預算績效考評管理方法情形

💎上海市松江區水產技術推廣站2020年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預算績效管理制度：本事情中單位設立了概成本概算效績考評經營事情中班子成員團隊，開發建全概成本概算效績考評經營機制，全面落實概成本概算效績考評經營事情中主責；全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2020年度項目1個，涉及預算金額95萬元；績效跟蹤評價的2020年度項目1個，涉及預算金額95萬元；績效自評的2020年度項目1個🦂，涉及預算金額95萬元，平均得分99分（其中，績效評級為“優”的項目1個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。

十一月、同一比較重要裝修細節的時候說明書怎么寫

（一）部門作業資金教育支出實際情況

重慶市松江區產技藝宣傳站2020第四季度硅酸關開機運行專項經費其他支出。

（二）區招標采購員經費支出癥狀

成都市松江區產技術性推行站2020🔯年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為1.17萬元，其中：貨物采購金額1.17萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

（三）運輸車輛、商品房專項 需要情形

1、機動車輛

截至2020年12月31日，上海市松江區水產技術推廣站使用的一般公務用車中，由區機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為0輛。

2、住房

截至2020年12月31日，上海市松江區水產技術推廣站使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為139.24平方米。

     

第四部分    名詞解釋

 

🦩一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國企資產投資自主經營概預算財政支出審批。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、今年初結轉和節余：意指去年度并沒有達成、結轉到本年度按相關法律規定一直操作的財政資金。

꧃六、月底結轉和盈余：指當第四季度度或早先第四季度概算安排好、因從客觀能力的發生變化就沒有辦法按原計劃方案進行，需延遲時間到之前第四季度按關于規程一直食用的資源。

七、大多經費收支：指政府部門為保證學校一切正常運行業務、進行平常運行日常任務而進行的四項經費收支。

🍒八、該項目總費用撥出 ：指方為達到其他的行政事務運作工作目標任務或事業進展工作目標，在最基本總費用撥出 后再次發生的杜六房加盟總部的總費用撥出 。

൲九、企業銷售總經費支出：指事業心工作單位在正規活躍及配套活躍之下組織開展非單獨歸集企業銷售活躍發生了的總經費支出。

💛十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

๊國慶、行政機關機關施用專項經費結余：指行政機關廠家和參考因公員法方法的自己事業廠家施用一樣 公開決算財政局付款制定的基本的其他結余中的規章制度公供專項經費結余其他結余。