上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算
目 錄
一、其主要崗位職責
二、設備設備
三、財政預算編制程序講解
四、2018年部門財務收支預算總表
五、2018年部門收入預算總表
六、2018年部門支出預算總表
七、2018年部門財政撥款收支預算總表
八、2018年部門一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表
十三、相應情況解釋
第十三、財務費用支出 工程項目績效考核對方申報納稅表
南京市松江區國民區政府協作學習交流商務職場首要職責權限
松江區中國人民鎮地方政府媒體合作互動交流辦公區場所室與區鎮地方政府辦合署辦公區場所，主耍職責為：
ಞ（1）貫徹執行有關服務全國，擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際，研究制定具體意見、辦法，并組織實施。
༺（2）按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求，負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃，并組織實施。
（3）負責對口支援工作計劃和項目的落實；負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
💛（4）負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理；配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作；負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
🐭（5）配合有關部門做好本區招商引資工作，做好相關服務；指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作，并及時提供信息；負責管理松江外地投資企業協會，為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
ꦺ（6）會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況，進行分析研究并提出對策，指導有關工作；組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息，及時向區委、區政府領導提供決策參考。
（7）承辦區政府交辦的其它事項。
南京市松江區國民以政府達成合作互動交流企業辦事處醫療機構使用
🃏上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算是包括上海市松江區人民政府合作交流辦公室本部以及下屬1家事業單位的綜合收支計劃。
本部門中，行政單位1家，事業單位1家。
納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表：
編號 | 單位稱謂稱謂 | 備注名稱 |
1 | 重慶市松江區各族市人民政府機關合伙溝通交流辦公樓室 |
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2 | 武漢市松江區合伙溝通業務平臺 |
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代詞詮釋
𝐆（一）主要收支成本費用工程預算：是省級成本費用工程預算領班監管部門及經濟類型成本費用工程預算公司的為保障機制其部門普通 轉運、已完成臺賬業務成就而編制程序的每年主要收支籌劃，分為人士事業費和共用事業費多臺分。
🐎（二）創業項目總花費決算：是地市級決算掌管區政府部門及隸屬決算計量單位為達到區政府部門事業經濟提升工作、事業經濟提升經濟提升夢想或區政府經濟提升戰略性、當前夢想，在首要總花費外面編制程序的全年總花費計劃方案。
𒁏（三）“三公”專向資金概算：是與省級財政收入開支監管部門有專向資金概算領撥關系的的監管部門及員工概算組織安全使用省級財政收入開支監管部門審批組織的因公出國留學旅游（境）費、政府政府因公車租賃費及啟動費、政府政府因公接侍費。這其中：因公出國留學旅游（境）費重點組織機關企事業單位及員工概算組織技術人員的國際進行合作交流溝通信息、非常大事件建設項目商談、在美國課程培訓學校研訓等的國際旅費、在美國市政間鐵路差旅費、酒店房租費、做工作餐費、課程培訓學校費、公雜費等收入開支；政府政府因公接侍費重點組織各地性工程專業會議觸屏、政府非常大事件現行政策調查研究、專向撿查各類外事團組接侍交流溝通信息等履行政府政府因公或業務發展范圍業務范圍營養酒店房租費、鐵路差旅費、做工作餐費等收入開支；政府政府因公車租賃費及啟動費重點組織編織內政府政府因公車的壞掉的更新系統，各類廣泛用于組織市里因公乘車、政府政府因公材料交互、規章制度做工作業務發展范圍等營養政府政府因公車燃料油費、維修費用費、過站過橋米線費、保險公司費等收入開支。
ܫ（四）機關機構操作金費：指行政治理機構和參考國家創業公司的人員法治理的創業機構食用一般來說公益性概預算不需要付款籌劃的基本的開支中的守則公供金費開支。
2018年決算編制管理代表
2018💎年，上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算支出總額為1586.36萬元，其中：一般公共預算撥款支出預算1586.36萬元，一般公共預算撥款支出預算中，基本支出325.36萬元；項目支出1261.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下：
1ꩲ、“行政運行”171.64萬元，主要用于：機關在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2✤、“事業運行”55.51萬元，主要用于：事業在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
3、“一般行政管理事務”1261.00萬元，主要用于：ಌ落實本辦業務崗位職責、確保基本正常運轉而花費的對接協防甘肅、北京市區項目流程捐助經濟，國家公務客服費、招商加盟引資經費支出等。
4、“歸口管理的行政單位離退休”1.83萬元，主要用于：行政單位退休人員的福利支出。
5、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”26.13萬元，主要用于：在職職工基本養老保險繳費的支出。
6、“機關事業單位職業年金繳費支出”8.19萬元，主要用于：在職職工職業年金繳費的支出。
7、“行政單位醫療”8.39萬元，主要用于：按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
8、“事業單位醫療”4.03萬元，主要用于：按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
9、“住房公積金”22.64萬元，主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
9、“購房補貼”27.00萬元，主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2018年相關部門財務工作收入支出費用總表 |
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| 要制定科室：北京市市松江區國民鎮政府合作關系交流信息接待室室 | 的單位：元 |
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| 上年凈收入 | 上年總支出 |
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| 好項目 | 財政預算數 | 樓盤 | 概算數 |
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| 一、財政性捐款盈利 | 15,863,625.78 |
| 普通公益性業務其他支出 | 14,881,522.88 |
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| 1. 一般的服務性預算表周轉金 | 15,863,625.78 |
| 社會發展維護和就業機會支出費用 | 361,567.88 |
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| 2. 政府機關性債卷 |
| 三、 | 醫治衛生學與方案生小孩收支 | 124,133.18 |
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| 二、行業營收 |
| 四、 | 住宅房質量保障總支出 | 496,401.84 |
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| 三、事業心單位名稱經營管理工資收入 |
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| 四、任何使收入 |
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| 收入來源總共 | 15,863,625.78 |
| 15,863,625.78 |
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| 2018年部門乃至每一位員工收錄決算總表 |
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| 規劃部門管理：廣州市松江區群眾縣政府進行合作交流活動辦公場所室 |
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| 機關單位：元 |
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| 工程 | 效益成本預算 |
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| 職能分類整理學科數字 | 功能模塊類型學科標題 | 加總 | 國庫撥付薪水 | 行業營收 | 事業方 | 同一收入水平 |
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| 類 | 款 | 項 | 生產營收 |
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| 201 |
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| 大部分公用設施服務性費用 | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府性接待室廳（室）及想關醫療機構事務管理 | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政機關啟動 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 大部分行政性標準化管理工作 | 12,610,000.00 | 12,610,000.00 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業上的正常運行 | 555,120.42 | 555,120.42 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 社會上確保和專業教育費用支出 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政事務事業發展方離退休工資 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口安全管理的人事部門企業單位離退居二線 | 18,320.00 | 18,320.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 行政機關行業工作單位差不多社會養老人壽保險交費結余 | 261,333.00 | 261,333.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 行政機關參公政府部門職業的年金納費收入支出 | 81,914.88 | 81,914.88 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療管理清潔衛生與計劃書孕育其他支出 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政訴訟行業廠家醫療衛生 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 政府部門院校醫遼 | 83,859.26 | 83,859.26 |
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| 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業性的單位醫用 | 40,273.92 | 40,273.92 |
|
| 0.00 |
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| 221 |
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| 公房的保障開支 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 公寓房深化改革支出費用 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 公房住房基金 | 226,401.84 | 226,401.84 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 選房國家補貼 | 270,000.00 | 270,000.00 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 15,863,625.78 | 15,863,625.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年單位費用支出 財政預算總表 |
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| 定編職能部門：深圳市松江區人們鎮政府公司合作溝通交流辦工室 | 計量單位：元 |
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| 好項目 | 費用支出 財政預算 |
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| 功能模塊分為專業科目商品編號 | 用途分類別會計科目公司名稱 | 總計 | 基本上費用 | 產品花費 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 應該通用保障收支 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府部工作廳（室）及一些組織事務管理 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政事務執行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 大部分行政性經營事務管理 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 創業運作 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 208 |
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| 社會性有效保障了和就業機會總支出 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政訴訟自己事業公司的離退休年齡 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口管理系統的行政事務廠家離養老 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 工商登記參公部門幾乎養老服務人身險付費費用 | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 國家機關事業上行業的職業年金激費性支出 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
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| 210 |
|
| 診療環衛與工作計劃生肓費用支出 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 政府部門衛生事業機構醫療器械 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 財政工作單位醫學 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 企事業部門醫遼 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 221 |
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| 自建房確保教育支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 商品房創新開支 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 房屋社保公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 首套房補助金 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
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| 2018年部門管理財務撥付收支明細估算總表 |
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| 定編部門乃至每一位員工：滬市松江區群眾市政府合作項目聊天會議室室 |
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| 計量單位：元 |
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| 不需要付款營收 | 財政局補貼款總支出 |
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| 項目 | 成本預算數 | 的項目 | 累計 | 般公共服務成本預算 | 現政府性貨幣基金成本預算 |
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| 一、平常通用預決算周轉金 | 15,863,625.78 | 一、 | 通常情況下公眾安全服務性支出 | 14,881,522.88 |
14,881,522.88 |
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| 二、中央政府性債券 |
| 二、 | 市場經濟后勤保障和就業問題付出 | 361,567.88 | 361,567.88 |
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| 三、 | 醫療設備衛生間與準備生肓開支 | 124,133.18 | 124,133.18 |
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| 四、 | 自建房安全保障費用支出 | 496,401.84 | 496,401.84 |
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| 凈收入總金額 |
15,863,625.78 | 撥出合計 |
15,863,625.78 |
15,863,625.78 |
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| 2018年政府部門一般的通用費用性支出的功能類別費用表 |
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| 核編行政部門：沈陽市松江區公民政府部門合作協議交換工作室 | 方：元 |
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| 項目流程 | 一樣 公共性費用開支 |
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| 技能區分科目必編寫代碼 | 用途定義學科品牌 | 累計 | 常規費用 | 新項目收支 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 尋常公用設施保障支出費用 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府貸款機構辦公區廳（室）及相關內容貸款機構行政事務 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政機關程序運行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 基本行政部門控制事宜 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 視野運作 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 208 |
|
| 市場經濟得到保障和就業率收入支出 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政事務創業政府部門離退體 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口管控的政府部門政府部門離離休 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 機構人事工作單位主要頤養天年穩妥交費性支出 | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 部門事業企公務員企公務員就業年金付費結余 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
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| 醫藥衛生管理與記劃懷孕支出費用 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 財政視野單位名稱治療 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政性組織醫治 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 參公方醫用 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 個人住房服務保障經費支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 自建房改制性支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 住宅房公積金貸款 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 房產買賣補貼標準 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
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| 2018年部位鎮政府性私募基金工程成本預算收入支出作用分為工程成本預算表 |
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| 定編個部門：深圳市松江區民眾市人民政府相互合作討論會辦公場所室 | 工作單位：元 |
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| 工程 | 市政府性債卷費用收支 |
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| 功效細分管理費用標識號 | 工作定義學科命名 | 總金額 | 最基本開支 | 的項目收入支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年部門通常情況公共服務費用撥付通常開支劃算劃分類別費用表 |
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| 定編崗位：濟南市松江區大家政府性合作協議溝通工作室 | 公司：元 |
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| 業務 | 似的共同成本預算幾乎支出費用 |
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| 能力幾大類題目代碼 | 功能表幾大類課目公司名稱 | 合計數 | 專業人員預備費 | 公共專項經費 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 公資會員福利教育支出 | 2,960,662.57 | 2,859,862.57 | 100,800.00 |
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| 301 | 01 | 基本性薪水 | 430,764.00 | 430,764.00 | 0.00 |
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| 301 | 02 | 津貼費補助費 | 1,038,696.00 | 1,038,696.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 績效工資 | 271,384.72 | 271,384.72 | 0.00 |
|
| 301 | 06 | 餐費津貼費 | 100,800.00 | 0.00 | 100,800.00 |
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| 301 | 07 | 績效評價月薪 | 293,736.00 | 293,736.00 | 0.00 |
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| 301 | 08 | 行政機關事業發展企業首要養老生活保險公司繳納費用 | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
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| 301 | 09 | 職業選擇年金網上繳費 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
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| 301 | 10 | 職業化根本治療商業險繳納 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 301 | 12 | 許多社會生活安全保障繳付 | 47,039.95 | 47,039.95 | 0.00 |
|
| 301 | 13 | 商品房公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
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| 301 | 99 | 別薪資發福利費用支出 | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
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| 302 |
| 貨品和貼心服務經費支出 | 264,283.21 | 0.00 | 264,283.21 |
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| 302 | 01 | 辦公樓費 | 91,400.00 | 0.00 | 91,400.00 |
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| 302 | 11 | 交通費 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
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| 302 | 15 | 辦公會議費 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
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| 302 | 16 | 學習費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 17 | *公務招待招待費 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 |
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| 302 | 28 | 企業工會勞務費 | 31,088.41 | 0.00 | 31,088.41 |
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| 302 | 29 | 好處費 | 106,754.80 | 0.00 | 106,754.80 |
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| 302 | 99 | 相關的商品和售后服務撥出 | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 |
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| 303 |
| 對用戶家庭生活環境的補貼政策 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 |
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| 303 | 09 | 榮譽金 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | 別的對人和家長的政府補貼撥出 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
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| 310 |
| 投資性撥出 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 310 | 02 | 辦工機 購進 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 合 計 | 3,253,625.78 | 2,861,542.57 | 392,083.21 |
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| 部分“三公”預備費和危險機關運動預備費工程預算表 |
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| 規劃監管部門：濟南市松江區人艮部門配合聯席會會議室室 |
| 單位名稱:萬美金 |
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| 2018年“三公”事業費工程預算數 | 2018年機關事業單位運作事業費概算數 |
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| 總計 | 因公出國旅游(境)費 | 國家公務接待客人費 | 公務接待專用車購入及運動費 |
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| 小計 | 添置費 | 開機運行費 |
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| 71.30 | 0.00 | 71.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.18 |
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想關情況發生闡述
一、“三公”費用預決算
ꦜ上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計71.30萬元，包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數減少0.2萬是，重點是這可能因為本辦苛刻實行中間八項中規定神經，嚴查招待標淮。
🀅（一）因西安市松江區公民現政府合作共贏溝通商務企業辦公室因公出國工作（境）經費支出由區外辦、區臺辦全權負責編制工作，并一致性公布，本職能部門不需要的另外多次重復公布。
ꦐ（二）因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革，2017年公務用車購置及運行費未安排。
（三）2018年公務接待經費預算71.30萬元，比2017年預算減少0.20萬元，重要是因本辦從緊履行中央政府八項中規定信念，嚴查接待客人標淮。
✨基本籌劃：應使用于上級部門干部來松調研，全國城市市黨政表示團及各和諧縣市、盟兄弟縣市來松檢查或公務迎送營銷活動營銷活動的服務花費及應使用于公務迎送營銷活動服務包車花費等。
二、機關事業單位自動運行預備費概預算
🧜機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算29.18萬元。
三、政府機構采辦情況報告
2018🔯年度本部門政府采購預算3.55萬元，其中：政府采購貨物預算3.55萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018年本部分
朝向小中型中小型企業留有人民政府回收工程財政預算總額070萬，面向小微企業預留政府采購項目預算金額3.55萬元。
四、概預算效績情況
2018꧃年度，本部門實行績效目標管理的項目2個，涉及預算金額1116.00萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
民政性支出創業項目績效評價受眾稅務申報表 | |||||||
項目代碼：180070050012 | 2018 | 審批進度：行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位：007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
投資項目英文名稱： | 援藏援滇村干部任務資金 | 項目分類： | 時不時性建設項目 | ||||
展開時間日期： | 2019-01-01 | 截止時間日期： | 2019-12-30 | ||||
關系固定電話： | 37735595 | 工作十年前估算（元） | 4,110,000.00 | ||||
從名大型項目上一年成本預算額（元） | 1,850,000.00 | 同宗工作本年項目預算制定數（元） | 2,270,000.00 | ||||
大型項目情況： | ꦅ發展物質部扶貧幫困攻堅協同作戰和是否對口招生開赴業務，是貫徹落實情況中央軍事軍事“的兩個大局意識”心理、利于區域環境溝通交流經濟發展的根本性市場策略新舉措，是全黨軍事軍事、國務院文件、成都市委、市政公用工程府賦予了松江的光輝釣魚任務，也是松江義不容許辭的擔責。援派黨員干部人的是發展物質部扶貧幫困攻堅協同作戰和是否對口招生開赴業務堅強力量的策劃 和人的能保證。 | ||||||
項目申報證據： | 🌠依據《關于松江區援外（駐外）干部工作經費及赴對口地區開展相關工作實施細則》《關于進一步做好援派干部人才“5+1”保障工作的通知》，支持援外干部、駐外派干部在外順利開展工作，圓滿完成我區對口支援與合作交流工作任務。 | ||||||
樓盤開設的相應性： | 💦適配援派基層干部職工過硬、有效果地進行材料部脫貧協同和學區招生招生增援各種工作任務，功德圓滿達成援派過后松江與學區招生招生的中北部溝通的重要性與組織協調。區黨政表示團、區走訪問慰團赴材料部脫貧協同和學區招生招生的中北部走訪問慰援派基層干部職工。 | ||||||
維持該項目實現的方式、具體措施： | 《至于松江區援外（駐外）年輕干部做辦公資金投入及赴對接的地方使用相應的做辦公使用方案》。 | ||||||
項目流程落實進度表： | 每年1月份確定當年度援派干部工作經費計劃，每年12月份前完成當年度援派干部工作經費計劃。 | ||||||
頂目總目標值： | ಌ有保障援派團村干部援派時運行需用資金投入預算、區黨政表達團和走訪慰問品團赴對口招生區縣走訪慰問品援派團村干部資金投入預算。 | ||||||
財政年度績效考評受眾： | 工作經費能夠保障援派干部有效開展當地掛職崗位工作，推進上海、松江在東西部扶貧協作和對口支援地區援助項目的實施，進而有效改善當地百姓基本生活條件，有效改善對口地區基本醫療教育條件，助推對口地區精準扶貧、按時脫貧。 | ||||||
還要說明書怎么寫的另一間題： | ෴本好業務的財政預算刷卡金額、合理狀態下審理狀態下和有些質量指標完整狀態下或者受那時劃片劃片支援事情中成就讓及劃片的地區事情中合理狀態下訴求等必須期望值原則危害。所以結果英文對賬基本原則各子好業務合理狀態下發生額應寫，考核好評將選擇的調整后好業務資本通過。 | ||||||
指標體系值 | |||||||
用途分類: | 掛職補貼費 | 資金來源分類: | 區財務 | ||||
分解掉最終目標 | 統計指標內容 | 要求夢想值 | 估算原則 | ||||
投入量和工作管理對方 | 企業財務工作規范加強制度建設性 | 逐步完善 | 調整規范 | ||||
財務部門管理制進行效果性 | 行之有效 | 規定準則 | |||||
決算程序執行率 | 100% | 固定不動標準 | |||||
專款特用率 | 100% | 固定不變標準 | |||||
成本到賬率 | 100% | 規定條件 | |||||
生產率夢想 | 區協助項目流程完畢率 | 100% | 年度計劃標準化 | ||||
市扶持投資項目做完率 | 100% | 打算標淮 | |||||
應補盡補率 | 100% | 計劃怎么寫規范 | |||||
捐助建設項目達到不能率 | 100% | 準備細則 | |||||
鎮鄉結對救助創業項目到位率 | 100% | 工作規劃規范 | |||||
的效果對方 | 援派機關干部掛職行業群眾滿意 | 80 | 準備準則 | ||||
援派領導干部令人忠誠度 | 80 | 記劃標淮 | |||||
援派干部職工公安局政府部門令人滿意率 | 80 | 年度計劃的標準 | |||||
影晌力個人目標 | 切實保障市、區、鎮三級分銷扶持頂目的實現 | 能夠充分 | 放置標準單位 | ||||
高效增強援派團干部更好地性 | 徹底 | 確定標淮 | |||||
有效性推進項目建設援派管理者工作中 | 徹底 | 統一標準的 | |||||
作好援派機關人員的后勤部基本保障 | 徹底 | 固定不變條件 | |||||
核審步驟 | |||||||
相關性性 | 可以性 | 績效考核目標值 | 績效評價指數 | ||||
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綜合審核中一件 | "1🐽、申報信息方面：項目概況里未描述項目的具體內容、范圍、組織架構；項目實施計劃不具體，未體現具體的數量、質量要求，且未包含財務工作計劃；未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面：項目總目標較簡單，未對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行概括性、相對宏觀的文字描述。3、績效指標方面：投入管理不應出現“資金到位率”指標，缺乏項目管理制度；產出目標未體現時效指標；效果目標過簡單；影響力目標不準確；存在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
認證可是 | B | 核對人 | 沈錫宇 | ||||
財政部門費用支出 投資項目績效考評目的申請上報表 | |||||||
項目代碼：180070050014 | 2018 | 審批進度：行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位：007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
工程稱呼： | 援藏、援滇區內容捐助金額 | 內容類型： | 三天兩頭性工作 | ||||
著手準確時間： | 2019-01-01 | 終結期限： | 2019-12-30 | ||||
溝通固定電話： | 37735595 | 該項目在當年工程預算（元） | 7,050,000.00 | ||||
同宗產品本年費用額（元） | 6,300,000.00 | 名字頂目去年概預算制定數（元） | 5,530,312.00 | ||||
該項目概貌： | 1994年起松江對口支援西藏定日縣， 2017年援滇對口關系調整為西雙版納州勐啦縣。按照黨中央、國務院的決策部署和市委、市政府的要求，貫徹中央扶貧開發工作精神，圍繞精準扶貧，根據松江自身優勢和對口地區實際需求，區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐，促進當地經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則，援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目，重點用于支持當地農牧業特色產業發展，尤其是新型農牧業合作組織的發展；支持當地規模化、專業化種養戶；支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展；支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施；支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設；支持當地就業創業技能的培訓；支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息；支持兩地文化交流；支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵；支持兩地開展共建結對，拓展資源共享。 | ||||||
項目確立前提： | ཧ《滬市是否學區幫扶與相互合作共贏聯絡溝通“十五五”設計方案區》、《松江區是否學區幫扶與相互合作共贏聯絡溝通“十五五”設計方案區》、《對于提前做好新輪是否學區幫扶上班的施行具體意見》 | ||||||
投資項目設置的必要條件性： | 🦄對口支援西藏定日縣、云南西雙版納州勐啦縣，是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要（2011-2020年）》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署，扎實、有效地推進對口支援各項工作，促進民族交流交往交融，幫助對口支援地區加快經濟社會發展。 | ||||||
衡量創業項目實現的管理辦法、政策： | ꦬ《蘇州市專業對接援助四川省新項目服務管理暫行心思推行細則》、《至于抓好新輪專業對接援助運作的推行意見和建議》 | ||||||
項目開展工作規劃： | 𓆉由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究，與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃，每年12月份前完成當年度援助項目計劃。 | ||||||
項目總對方： | 🍷實現“兩不愁、三保障”目標。即：到2020年，穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿，保障其義務教育、基本醫療和住房。全力以赴把對口援各項工作落到實處。 | ||||||
全年度績效考核階段目標： | ꦰ經過支助大型項目，合理解決專業專業對口地受援鄉鎮村及人民群眾常規生活的的生活條件，合理解決專業專業對口地常規醫遼幼教的生活條件。 | ||||||
須要解釋的其它現象： | 🦩本工程業務的業務預算額度、現實事情強制執行事情和一部分讓已完成事情將會受上級部門對在當年對接對口招生支援做工作上級任務讓及對接位置做工作上的需求等不能夠預想條件影向。故此結果是對賬重要依據各子工程業務現實事情會出現額時以，工作績效評分將利用調節后工程業務金額開始。 | ||||||
質量指標值 | |||||||
用途分類: | 自查報告業務范圍類 | 資金來源分類: | 區財政部門 | ||||
吸附制定目標 | 質量指標東西 | 指標圖的目標值 | 計算方法標準 | ||||
投入到和管理制度對象 | 資金監督機制日趨完善性 | 健全完善 | 統一標準規定 | ||||
賬務會議制度執行程序行之有效 | 有用 | 固定位置標準 | |||||
投資項目操作工作規范健全制度性 | 健全完善 | 進行固定細則 | |||||
項目流程管理工作獎懲制度來執行有效果性 | 有效果 | 固定位置條件 | |||||
項目預算程序執行率 | 100% | 穩定的標準 | |||||
專款上用率 | 100% | 確定標準化 | |||||
錢到賬率 | 100% | 進行固定標準單位 | |||||
產出率學習目標 | 推行幾民生改善好該項目，好該項目完畢率 | 100% | 計劃書準則 | ||||
推行雙百記功，記功人群 | 300人 | 工作方案條件 | |||||
開展雙百培訓班，培訓學習人流量 | 200人 | 進度表標準單位 | |||||
試行雙十補貼政策，對口招生聯建結對計量單位數 | 10個 | 計劃怎么寫規定 | |||||
的效果的目標 | 受援人們令人滿意率 | 80 | 工作規劃的標準 | ||||
受援沿海地區比較滿意程度 | 80 | 計劃書規則 | |||||
援外機關干部服務知曉率 | 80 | 工作計劃規范 | |||||
后果力工作目標 | 使得兩地同樣趨勢 | 能夠充分 | 確定標準規定 | ||||
持續改善本省生產加工生存條件 | 加以 | 穩定準則 | |||||
增強內地醫療器械培訓事業提升 | 多方面 | 固定位置基準 | |||||
合理延長本市金融人才科級干部隊中構建 | 徹底 | 固定不動要求 | |||||
申核思路 | |||||||
詳細性 | 能行性 | 績效評價階段目標 | 績效評價要求 | ||||
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合理審核中建議 | "1♏、申報信息方面：項目概況里未描述項目18年度具體的范圍、組織架構；項目實施計劃不具體，未體現具體的數量、質量、時間進度要求，且未包含財務工作計劃；未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面：年度績效目標未對項目總目標進行細化，需對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行描述。3、績效指標方面：投入管理不應出現“資金到位率”指標；產出目標未體現質量、時效指標；效果目標不全面，建議補充；影響力目標不準確；存在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
審核員結局 | B | 質量核審人 | 沈錫宇 | ||||