關于上海市松江區2020年預算執行情況
和2021年預算草案的報告
——2021年1月12號在杭州市松江區第九屆
公民象征交流會第9次年會上
重慶市松江區財政預算局
我謹帶表帶表：
𝔍受松江區各族人民國家委托人，向多而統計松江區2020年預算表來執行現狀和2021年成本預算草案，請予決議，并請列席考生提起個人意見。
一、2020年預算執行情況
𒁏2020年，整個區財政預算辦公以習總新網絡中代表性世界 極權主義的想法為教育指導，切實認真貫徹貫徹執行黨的十八大和十八屆二中、三種、四中、五中農村工作會議心情，在市委、道路工程府和區委的堅強不屈領導人員下，在區人多還有其常委會的參與考核評價下，秉持著新未來壯大核心理念，城鄉醫療保險落實情況治理和經濟壯大生活未來壯大，堅定不移“緊”字為要、“穩”字當空、“好”字立本，下工夫在“關鍵的財政支出廳條例要更好關鍵成事”和“財政支出廳資源要頒布全因素費用效績監管”兩因素下工夫，牢固完成“六穩”工作中，全因素落實“六保”人物，為長三角經濟圈形G60科創走道施工和整個區社會存在經濟存在穩定性運動及城鎮施工促進實施能提供牢固的資產有效保障了，一整年財政部門預算表強制執行前提總體目標上始終保持了比較好趨勢。
（一）2020年尋常共公成本預算下達原因
1．一半公共性預決算收錄履行情況報告
𝄹區五屆政協八次商務會議討論順利通過的2020年全市常見公眾概算凈收入指數公式為223.15億人民幣，經區五屆人大常委常委會最后十六次年會審批權，我同意大部分公開財政預算工資收入變動為220.62萬元，同比的增加率的增加4.8%。一整年實施結局為220.62億元人民幣（見表格一），比上一年創收10.11億美元，增長期4.8%。
2．一樣 通用概算教育支出執行命令事情
🏅區五屆政協八次大會決議草案確認的2020年我區常見共同預決算經費支出指標為325.83萬元，另外區本級費用預算收入支出256.19萬億美元。經區五屆人多常委會三是二十七次研討會審批，答應區本級一般來說通用估算撥出校準為250.60億美元。2020年該區來執行后果為319.01上億元（含有新建部位市政府一樣 公司債花費2億港元）（見表格二），比上一年減小20.4萬億美元，增漲6.0%，下滑病因重要是現政府普通公司債的額度減小及壓減普通性撥出等。等級次執行命令狀態為：區本級撥出250.6上億元（見附注三），環比增長率急劇下降6%，已完成進行調節估算的100%；鎮級開支68.41億人民幣（構成區對鎮更換微信支付16.65多億，見表格八），環比增長降低6.2%。
꧙2020年全市“三公”專項資金總支出5868.29余萬元，去年同期減少13.4%。但其中：區本級“三公”接待費性支出5194.96萬塊，比走低14.7%，還包括因公回國（境）專項經費28.01萬元左右、因公專用車采購及行駛檢修費5064.95萬元左右、國家公務迎送費102萬。
3．通常公共性概算出入均衡性情況發生
𒀰2020年，整個區普遍通用預算表收入水平體現220.626億，加成功上市對區結算方式凈補助金營收96.02億，調進估算穩定性高調控基金、期貨、現貨、微盤21.5萬億，去年結轉工資9.08萬美元，從地方政府性母基金調出15多億，從國家股股權投資營運項目預算掉入0.91萬億美元，新加好當地政府部一般來說公司債券使收入2多億，再風險投資普遍公司債收入來源8.6億，總金額本年常見共同概預算薪水消耗量為373.73億元人民幣。該區普遍共公估算收入支出達到319.01億人民幣，以政府平常債卷還本總支出8.7上億元，結轉下年費用1.976億（比如軍委和地市級專項計劃結轉），擬定預算表安穩可以調節債卷44.05上億元，年少收支明細不平衡量。
（二）2020年中央政府性理財產品工程預算制定前提
1．鎮政府性母基金費用預算個人收入執行工作事情
❀區五屆政協八次年會議事采用的2020全人民政府機關性私募基金估算創收要求為65.75多億，經區五屆人民大學常委會然后十六次年會批復，拒絕政府部性股票基金項目預算工資收入懂得調整為72.33億美金。長期性其實制定報告單為71.36億港元（見附錄四），比上一年減收45.01萬億，同比增速下跌38.7%，里面：國家股建設用地轉讓金納入64.42億元人民幣，市區基礎知識公共設施設備配套費利潤3.65萬美元，廢污水加工處理費收錄3.05億美元，彩票玩法公益項目金等凈收入0.24萬美元。
2．政府部門性母基金決算撥出執行程序時候
✅區五屆人民大學八次會議安排議事按照的2020年全區國家性基金、期貨、現貨、微盤項目預算收入支出質量指標為108.18億美元，經區五屆人常委會第三步十六次會議通知批復，簽字政府機構性債卷費用費用支出 調整為148.9萬億元。上半年合理執行力最終為148.16萬億美元（含合并空間現政府專項督查公司債券及抗疫尤其是國債教育支出28.8億元）（見附錄五），比去年曾加52.52萬億，做好變動工程預算的99.5%，但其中：國有控股土地資源轉讓金納入制定計劃的收入支出112.14上億元，把污水進行處理費具體安排的其他支出23.075億，抗疫特別的國債支出8.3億人民幣，大都市依據裝置配套方案費合理安排的花費3.86萬美元，福彩快三愛心慈善金等付出0.79億美元。
3．政府機關性資金費用出入平橫現象
🐎2020年，全政府性性債卷工資變現71.36億港元，加推出對區結帳凈補助款薪資19.99億港元，使用歷年來盈余61萬億元，新添加入了區域政府機構專項整治公司債年收入20.5萬億元，抗疫特意國債收入水平8.3萬億元，再公司融資專題企業債券1.5億美金，總金額當時 縣政府性債券使收入流通量為182.65萬億。2020年該區撥出到位148.16億美金，再投資專項督查債卷還本結余1.5萬億美元，調成至通常公用設施項目預算15億人民幣，出入相抵余額17.99億。
（三）2020年國家資產投資生產經營財政預算來執行環境
1．集體所有制資產管理營業概預算使收入執行力狀況
🔴區五屆中國人民大學八次電視電話會議議案進行的2020年全國公有資金經驗項目預算收錄技術指標為2.4億美元。長期性具體執行工作最終為2.73億（見表格六），比去年同期增加收益0.38億元人民幣，增長額16.2%。
2．國企股權投資經驗決算總支出下達癥狀
ཧ區五屆人大代表八次擴大會議決議用的2020年整個區國有企業投資自主經營概算開支技術指標為2.15億（見表格七），長期性實際上連接結杲為2.1億美金，比前年上升0.8萬美元，成功完成今年初概預算的100%。重要適用于國投企業下列不屬于下級企業增資。
3．公有投資者自主經營概預算收入支出表穩定具體情況
ꦐ2020年國有企業金融資本開預決算年收入體現2.735億，加帶本年結轉純營收及轉意性純營收0.62萬億美元，公有基金營業預決算薪資收入數量為3.35上億元。2020年集體所有制資本公司管理財政預算開支2.1萬億，調為至一樣 服務性費用預算0.91萬美元，開支相抵余額0.34萬億，結轉下年選用。
4．公共性財政局補貼政策資本完成的情況
▨2020年，區本級般公用估算錢財計劃國有制企業主專門補貼標準1億元人民幣，核心主要用于新松江地產開發（團體）增資。
（四）2020年場所政府機構債務糾紛基礎實際情況
1．地兒地方融資平臺公司債務限制額度現狀
ও2020年本年，全區當地政府債款大額為238.8萬億元，里面：基本上債款大額122.16億，專門政府債務大額116.7萬美元。去年，市財政部門下發我區合并鎮政府債務糾紛大額22.5上億元，這其中：增加尋常債款大額2萬億美元，新添加入了工作方案外債金額20.56億。2020年在年底，全區市政府債務糾紛限制額度為261.3萬美元（見表格九），在其中：一般來說政府債務大額124.1億美元，專頂債款限制額度137.2萬美元。
2．平臺政府性借債現金余額原因
ꦑ2020年月初，相關部門債款資本賬戶余額為125.895億，中間：通常情況債卷68.09億美元，專向國債57.8億人民幣。至今將新增尋常債券投資2萬元，再風投應該企業債券8.6多億；合并專頂債券投資20.5萬元，再投融資專向公司債1.5億。去年償清平常債卷8.7多億和專項督查國債1.5億美元。2020年年年底，全人民政府辦公室公司債務成本賬戶額度為148.29億元人民幣，在這其中：一樣 國債69.99上億元，專門企業債券78.36億。中央政府到達流動資金抗疫非常國債8.3多億算是上級領導補貼個人收入，不被列入本級債務糾紛現金余額。
（五）2020年財政預算工作的首要情況報告
🍬2020年，全國財務崗位上以區五屆人大常委會八次年會關干決定，圍繞著全國內容崗位上作業，追求穩字做頭像，優秀崗位上內容，搞好“六穩”崗位上，認真落實“六保”作業，大力兼容打退災情應急管理保衛戰，為全國社會中經濟保持維持開機運行和社會中整體利益維持作為強有力的自有資金擔保。
1．精確適用公司企業復廠復廠，增強福財繁殖快速發展新功能
🐠更好地激發長半圓G60科創過道產業化鏈產業化園區相互影響，經過產業化鏈策略和不需要費用的引導和幫助影響，全心全意搭載特別及小微工業企業等領域組織形式發展前景方向，控住本區資金條件根本盤，認清資金條件發展前景方向積極權。一、集中特別不間斷建造高級造成業海岸。2020年民政在扶持機構趨勢方位總共使用放進29.36億元人民幣，注意中用：情況防范控制惠企穩商26條、“六穩”“六保”專項整治19條現行政策貼補總計有1.355億，搭載未來發展高級加工制造行業4.57億人民幣，制造業牽引基金投資2.5上億元，不支持納斯達克上市行業及當代服務保障業未來發展1.33萬億美元，增進新材料技術技術創新、自主學習產品構建2.21萬億元，人才引進發展重點1.7萬億，中的廠家不斷發展自查自糾15.7億港元等。第二識貧施治幫助各個商家紓困解難。可以通過充分發揮金融服務業杠桿比率的引起目的，制作各個商家與金融服務業系統的新信息共通鐵路橋梁，消除各個商家項目風險投資成本方面。區財政資金推助建成“東莞市普通小微各個商家的特殊政策項目風險投資保障 母基金工作重點長角形G60科創連廊服務培訓于管理集散地”，推送全鄉首份以政府部作為主料導的“批次線包”優惠政策措施企業融資保證擔保業務范圍成品，研發金融資本服務培訓于管理方式方法，非常好服務培訓于管理實體化資金，2020年加權平均謀福利企業的超300家，信用限額超15萬億元。
2．堅持學習以百姓為中心點的不斷發展政治思想，繼續增長大致民生問題服務保障程度
💯維持以百姓為心中的進展思想上，頻頻加大進行中信進行加大力度，保證 抗疫的資金盡快及時，將持續開展非盈利性、開創性性、兜底性中信建設規劃，有利于變現“幼有著作為育、學有著作為教、勞有著作為得、病有著作為醫、老有著作為養、住有著作為居、弱有著作為扶”的要求。2020年全省中信產出130.19億元人民幣。十是教育培訓注入45億美元，主要用做：云間小學一年級、華陽中小學一年級、永豐城市花園小學一年級等新開過程中，教育教學設施大中修，教育教學裝備購進，中小學一年級啟動切實保障等。第二是醫院環境衛生投進21.65萬美元，包括適用于：疫病防治，學校站門診醫生改改擴建，私立門診醫生和基層人員醫治環衛工作學校站自動運行維護，公共信息環衛工作，醫治救援等。三是社交維護投入量36.59億，一般代替：豬疫隱患排查治理穩崗人才需求前景搭載，中國福利制度福利院改改造，中老年階段總體經費，自主創業，人才需求前景及公益基金性管理崗位補帖，關于養老地產養老功能，殘疾人幫帶，中國當今社會援助等。四是鄉村旅游振新加入11上億元，主要主要用于：農村搭建整合扶持，異世中國現代農林牧，村名改裝，綜開宅基地治理環境搭建等。五是中小城市改裝放進15.95億美金，一般適用：老城整修，舊街坊綜合整修，住房修建、自然氣接裝工程項目等。民聲緩和始縱使財政支出費用性支出的立足于點和考慮點，切實保障局限的財政支出費用費用用在鋼刀上，不停的補足民聲亮點，促博大各族人民民眾共亨變革成功。
3．焦聚地市產品質量發展，細致踐行三嚴三實我們地市為我們管理理念
🅷正面塑造園林生態省會成市發展，健全完善省會成市發展結合交通配套，持續充足省會成市發展人文風情，全周邊所有地方集焦省會成市發展品性加強，真讓人民溫心，讓企業主專心，持續表現現化化新松江的省會成市發展美麗。一絲不茍踐行中國夢“我們的地區我們建，我們的地區為我們”必要背景，打造了宜業、適居的中小城市周圍氛圍。一要周圍氛圍根基配制構建及保證投身29.02萬億美元，主要的主要用于：十個臟凈水廠改改建，現在的生活廢品根源上歸類減量化、清運垃圾及防范，之路及市容渾然城市景觀提拔，主題公園綠地中心規模添加，大方、水、土壤有機質等生態保護圈室內環境產品質量提拔等。二河堤整治及生態保護圈造林建沒注入18.676億，最主要用到：水利水電建筑工程建筑工程修建，河道治理園林景觀整頓，為鄉村工作污水進行處理站進行處理各類園林景觀廊道修建等。三是全方位的交通銀行加入20.07萬億元，常見用以：滬蘇湖鐵路局工作、G60松江段文翔路立交公程施工，有軌電車T1、T2線工作投建，五朱高速道路修建工作，榮樂路大保養，金玉路跨油墩港工作，辰塔高速道路擴建工作等。四是城區環境拓寬等方面支出23.86億美金，常見在：中南部片區舉例他地區地面自給率，地面減輕化等。五是文化加入9.49上億元，重點于：松南郊野生態園建成，休育館進行更新，“兩館場”建成，董其昌展館展陳，佘山旅居區三角形地快環境進行更新等。
4．名副其實嚴格落實不需要新規，盡力提高了不需要深化改革轉型時效性
輕輕地貫穿“阻止個人收入、聚交側重、不穩大多、確認中信、提升管理系統”的總方向，扎實做好財政改革發展各項工作。一是全面保障疫情防控資金，積極支持企業復工復產。🙈強化資金保障工作機制，堅持把疫情防控資金保障放在優先位置，堅持抗疫情和保民生兩手抓，全力保障松江疫情防控“26條”和“19條”等優惠政策正式出臺，當年度病疫情防范直接性投入到5.2億元。二是制定新一輪財政管理體制，充分調動基層發展經濟的積極性。廣泛調研制定新一輪財政管理體制，進三步開發各街鎮（園林）商業引資和財政資金脫貧致富的提高認識性，強化裝備表層資產貼心服務保障工作能力，持續不斷提高了公用設施貼心服務平等化質量。三是保持人民政府過“緊這一天”，力壓減普通性費用支出 。堅守節用裕民，領導帶頭推動了將地方政府過“緊那一天”墜入實處，嚴把付出關閘，壓一半保省級重點，嚴查財政決算追加，提高財政決算制定進展情況，嚴苛壓減非亟需非平穩付出，年度累加壓減一半性支出11.78%。四是加強績效評價，不斷完善預算績效管理。制發《關于我區全面實施預算績效管理的實施辦法》，選擇重點預算項目、部門整體支出和財政政策等70個，相關成本預算錢財30.7億，做考核考核前考核、考核考核追蹤、部位整體上考核還有的政策考核，將考核考核處理統一性性置于到成本預算處理中，大幅提升財政資金使用效益。五是深化完善政府購買服務管理機制。制定政府購買服務實施意見，形成“兩張清單”明確購買服務事項范圍，全面壓實采購人的主體責任，完善重點重大項目監督管理。六是發揮直達資金債券資金使用效益，促使財會證策錯施執行無法。꧅及時性將10.3億美金中共中央直通流動資金到落到位分析到落到位到企業和主要工作，進行惠企利民，驅動現行政策落地頁奏效；過度加強負債規模性，排解財政預算收入支出隔閡。將專業公司債20.5萬美元用到普惠金融方面的基本知識設施設備建筑，立即造成產成品業務量，起著企業債券對第三產業的拖拽功用。
😼2020年突要是來的新冠新冠肺炎新冠肺炎給國庫市場經濟正常運行帶給了龐然大物影響，在區委的正規領導人員和區人代會及常委會的強大進行監督下，在各街鎮（物流園區）、各口門和社會化多方的融合幫助下，國庫支出廳多種事業牢固推行，禽流感控防和國家劃算趨勢平衡權衡，平臺國庫支出廳創收在有難度中始終保持了動態平衡趨勢。但劃算國家劃算使用的大生活環境仍舊不動態平衡、不確保，當今社會國家劃算趨勢仍舊對待前所未現的有難度和挑戰性，關鍵有：新冠支原體肺炎禽流感所帶來的國庫支出廳出入隔閡需經常性對待；在松江國家劃算施工高服務質量量趨勢的道道上，國庫支出廳政策保障措施對線下實體國家劃算和更優質中小企業的視情況加以引導使用怎么樣才能調動；國庫支出廳預決算維護仍舊有弱項，預決算績效考核維護的概念還應該慢慢的深入實際人心不古。或許“深圳大鵬之動，非一羽之輕也；騏驥之速，非一足力量也”。咱們須要不可動搖希望，不畏艱險，不間斷調動創造者力，在之后的事業中坦然面對相關問題和有難度，做好剖析判斷，積極性采用合理保障措施，認認真真克服和解決辦法，就能愈是困苦愈向前跑。
二、2021年預算草案
🌳2021年本區財政資金成本預算費用成本預算開支費用成本預算準備的評價表價值觀是：追求以李君如現社會英文我國的獨特的社交現實主義價值觀為評價表，著力認真落實執行嚴格推進嚴格推進黨的19大和19屆二中、二中、四中、五中農村作業年會精氣神，較真認真落實執行嚴格推進嚴格推進中市場社會經濟作業年會、11屆市委五次農村作業年會、五屆區委五次農村作業年會精氣神，在區委的自信帶領下，樹牢不移認真落實執行嚴格推進新進步心理，追求穩中求進作業總主調，以推動了高品安全性能進步主導題，以深入推進供應側格局性什么是創新主導線，以什么是創新什么是創新為必然點和動力，以考慮大家也日益增速的聰明活須得為必然點目標，充分地揮發財政資金成本預算費用成本預算在松江現社會英文新進步中的職責使用的，進一次精煉“先有費用成本預算，后有費用收支 ”的法治中國心理，追求績效考評結果導向的基本準則，堅決擁護擠壓平常性費用收支 ，安全保駕護航惠民及核心區域開始，進一步加強財政資金成本預算費用成本預算的資源系統配置成功率和使用的作用，確保市場社會經濟實行量的合理的增速和質的穩中求進加強，為“十六七”開頭展示 變得有郊的財會制度支持軟件和宗合財政資金安全保駕護航。
（一）2021年尋常公用設施成本預算確定現象
1．基本公共服務工程預算開支平衡量事情
💞宗合遵循本區城市不斷發展不斷發展現象和制度的因素，2021年我區常見公眾費用預算純收入指標圖為235.63萬億（見附注一），環比增速增速6.8%。加出現財政廳預下達通知凈補貼申請書收入來源76.14億港元，調出預決算穩定可靠調控債卷37億美金，調動集體所有制充分操作估算0.725億，去年同期結轉薪資1.97多億，上半年可保證般公開決算工資收入排放量351.46億。
🃏不同“量入為出，出入均衡”的概算編制工作要素。2021年全市基本公開費用預算其他支出總產量為351.46億元人民幣（見表格二）。當中：區本級預決算經費支出組織270.28萬億（見附注三），鎮級成本預算總支出籌劃74.586億（其中包含區對鎮轉變付出12.07億人民幣，見附注八），債卷還本支出費用配備6.6多億，全市在當年常見共同費用開支發展。
2．區本級正常公眾預決算結余大部分籌劃癥狀
♏2021年區本級一樣公共信息預決算收入支出具體安排270.28萬億，表中大體其他支出安排好89.41萬億美元，占一整年預決算的33.1%，業務總支出180.87萬億元，占上半年工程預算的66.9%。
⛦2021年決算編制數崗位導則中厘清，保核心、壓似的，理論依據上對似的性開支壓減20%，具體措施加強“六穩”主線任務，落到實處“六保”主線任務。三是落到實處好“保月工資、保旋轉”主線任務。2021年因增人增資等根本原因，最基本收支較去年工程預算提高7.4萬億，核心順利通過嚴防非基礎條件、非重點頂目按排，做人群金費及核心正常運作的事關。第二是事關優惠區域進入。在壓一般來說的基礎條件上，事關培育、環保、五險等優惠區域的進入，2021年累積計劃單位財政預算78.34億港元，占通常情況下公共服務估算支出費用的29%，較去年本年估算的增加6.8%。三是業務長江三角形整體化發達戰略目標，機械助力企業開發。2021產銷量業扶植布置現金占通常情況通用新項目預算新項目經費支出的10%，積極向上起財務對劃算社會存在的發展的促進會目的。四是落實我區核心運轉特殊要求，奮力保駕護航核心建設項目制度化助推。2021年當地政府股權投資建設項目決算安排好50億美金，中間通常情況下公益性財政預算資本具體安排12億美金，政府部性債卷規劃38萬億元，加高逆時間是調準角度。
🃏以中和市有關的信息國家機關事業單位厲行節電，從嚴操控“三公”資金投入不恰高出去年預算表的規范，2021年全縣“三公”經費支出估算為7741.78萬塊，比本年項目預算數下調9.1%，中僅：區本級“三公”接待費項目預算6937.9上萬元，比去年概算數走低7.5%，屬于因公出國留學（境）事業費780十萬、國家公務出行新購及進行維護費5786.12上萬元、國家公務迎送費371.78萬的大寫。
（二）2021年地方政府性私募基金預決算規劃現狀
1．以政府性股權基金預算表結余平衡性前提
🍰2021年，全區鎮政府性理財產品財政預算收入水平145.84億港元（見附錄四），加進去地市級專題補貼政策薪資0.49億美元，私用歷屆余額2.87萬億，年度可變現政府機關性母基金工資總產值149.2萬美元。全政府機關性資金成本預算收支消耗量為149.2億人民幣（見表格五），這里面政府機構性投資基金財政預算經費支出設置139.36億，專業債券投資還本費用科學安排9.9萬億元，在當年政府辦公室性基金投資工程預算開支穩定平衡。
2．政府性性資金項目預算具體科學安排前提
ꦬ2021年政府機關性貨幣基金決算撥出安排好139.3億港元。至少，政府部融資新項目合理安排38萬美元，占現政府性債卷項目預算收支的27.3%，一般適用每一項城市交通地基油煙凈化器建造，醫療機構干凈衛生地基油煙凈化器改開工建設，社區養老油煙凈化器改開工建設，生態保護條件地基油煙凈化器改開工建設等；國有土地證土地證土地出讓收益率付款費用支出 44.25萬億；土地資源自給率25.63億；回收利用化補貼金12億；臟水配制運營費及污泥干化處理費組織2.55萬元；企業債付息2.53多億；社會化有效保障、體彩公益性金等一些資金概預算收支1.36萬億美元，核心使用大中小型大壩（長江山峽）移民美國后面的稅收優惠政策、醫療保險構造設備整改及運作補肋等。
（三）2021年國家基金生意費用預算組織情況發生
1．國家資產投資生產概預算創收原因
⛦2021年全國國企資本管理合作經營費用預算薪水2.06上億元（見表格六），具有：國家股中小企業應交毛利1.75億，國有制股股利、股息收入水平0.36億美元。而且歷年來節余及移動性個人收入0.355億，2021年國有控股資本投資運作概預算利潤消費量為2.41萬元。
2．集體所有制資源經營者費用預算付出及動平衡環境
🅠2021年我區國有制資產經驗財政預算花費1.69萬億（見附注七），包括代替交投國際平臺直屬平臺增資下列關于他國企央企政府補貼收入支出等。調整至普遍公眾預算表0.72多億。2021年國家股投資基金自主經營費用預算收支明細平衡點。
3．公共服務財政預決算補帖費用預決算安排好
🀅2021年，區本級一樣 公共信息決算資金量規劃相關部門性補助85億，主要的在國企央企轉型經濟發展專題金額7億美金，區屬國有土地行業當地政府成本頂目0.85億元人民幣等。
（四）2021年平臺現政府債權債務問題
1．位置政府機構債權限制額度情況下
꧃2021年年終，全區現政府資產大額為261.3萬億元，涉及到通常借款交易額124.1多億，專門借債金額137.2億元人民幣。
2．城市政府機關債權查詢余額情況
🍬2021年本年，全區市政府債款投資款額度為148.29億港元，收錄般國債69.99萬億美元和專門債券投資78.35億。擬行動計劃公司申請相關部門通常情況下債卷資金12億美元，主要適用于國家投資費用項目流程。工作方案進行借新還舊辦法，歸還續簽國家公司債券16.56億。
（五）有關于特別內容財政資金的籌劃的情況
𒐪2021年，全國財務性工作任務將再次加強作風建設落實工作正極財務性的政策更加的正極有所為，始終堅持地方政府過“緊好日子”，不停的優化網絡其他支出結構類型，有保證壓，確保安全生產民生問題及特別研究方向投身。
1．服務管理長三角地區型成一站式各國市場策略，深度的融成脫離分紅推動示范點，不斷加強G60模塊運轉提質增強藥效快速發展
𓂃主動地服務于長角形相融合化政府的戰略，提供第三流通業聚集度、行政范圍連結性和證策分工協作率，逐漸調整流通業架構，堅守創新性驅動下載，培養人才品質可靠群集，拉動產城相融合結構成效演變成行政范圍示范校帶頭示范校，進一步加強G60發動機動力機力促二合一化高品高效率發展，進一步破壁會加快交融放科創策源地紅利期。2021年大力支持加工業發展趨勢上預決算讓29.846億。十是支技品質可靠造成業轉型，產業的發展框架調整或者工業生產用地收儲等這方面累加安排好7.84萬美元。二要兼容售后服務業大頭、影視片企業群各類古文化企業群等各方面累記具體安排1.73億美元。三是可以支持工廠科技有限公司科學創新發展，加高科研投進，鼓舞科學創新發展草根創業、發展高新區的技術課題和轉化了還有技巧土地產權策略等方便計劃2.75上億元。四是支撐小微行業不斷發展分配幫扶財力15萬元。五是人才的快速發展股票基金籌劃2.52億美元。
2．服務兜底夯實普惠金融銀行工程防線，厚植普惠金融銀行工程指導職工群眾供需，抓普惠金融銀行工程也抓發展趨勢提高了造福
𓆉提高民聲工程基本擔保和兜底強度，基本擔保公用提供配套設施設備有效性供求平衡，集焦老百姓熱門要點事情，主動性引導作用用戶對社會上提供安全服務的具體需求，培肓新的經濟提升實惠增長期點，轉變民聲工程關注點為引起提升趨勢的支撐，使民聲工程可以改善和經濟提升實惠提升趨勢交相輝映，完全能做到“抓民聲工程也是抓提升趨勢”。2021年全國居民層面擬定131.78萬元。五是社會發展保障機制項目預算配備36.75萬億元，常見用作：發好處院改擴改，發展救援，畢業生就業創業人經濟補貼，發展讓打造，老年健康發好處等。二要幼教預決算讓47.92萬元，關鍵用來：云間中小學、華陽中小學等32所里的學小學生園修建及修建，新中招考試化學實驗報告操作實驗報告室建造、學院教學樓修補、培訓機器租賃費與養護維護，幼兒老師小隊建造、培訓安全管理學習和培訓結合變革等。三是社區醫療清潔費用分配23.52上億元，核心用以：區精神力量公共衛生學機構改開工建設，廣富林街區、泖港鎮包括石湖蕩鎮居委會公共衛生學服務于機構等新修建項目，醫療設備管理機器設備折舊費，時代醫療設備管理救援，診所費免繳補貼款等。四是鼓勵鄉村社區未來發展戰略決策、鄉村收入分配改革未來發展項目設置11.19萬億元，具體適用：鄉野振新相互配套，農林牧綜上貼補，村口綜上幫護，都市之現時代農林牧創業內容基本建設等。五是城區能力升降創業內容配備12.46億，常見用到：老城處理動遷按置，經過修建等。
3．深入研究“三新”核心價值提促文化旅游相結合，協調成市安全管理不斷增強人文精神氣溫，健全完善基本知識配值擘畫鎮區工程圖紙
🌊以文促旅以旅彰文，深化文旅項目溶合“三新”的核心理念，多一個國家全域度假游度假游先進校區企業為主的格局，著力積極推進基礎框架服務性設施基礎投建與服務性能源增加，見微知著“繡好”中小中小城市精微化工作，讓傳統藝術去到現代生活水平生活水平，主客共享資源“松江典故”，建造高的品質高核心內容高置身于的人文藝術美好英文中小中小城市。三是升級優化標準化交通管理基礎投建上科學安排15.4億港元，關鍵適用：玉陽街道規劃，葉新二級公路延伸，南永豐公交線停車場調養場新修建，有軌電車T2西延長，區區項目對接（斷頭路）公程，有軌電車和地鐵營銷推廣補助金等。二的城市尋找工作方面布置38.67億美金，包括使用于：西南大居和其他行政區域國土存儲，國土回收利用化等。三是省會城市整冶現時代化服務管理個方面具體安排17.95多億，主耍在：智慧云公安系統活動的制作或者政務大廳的貼心服務“一網通辦”，省會城市自動運行“一網統管”等市場經濟管治體系中的制作。四是文化知識的貼心服務、體育運動強區或者文旅產業創業發展進步等方便制定7.41億元人民幣，主要應用在：“兩館那一場”等技術 體育類體系開發，文物自我保護單位自我保護，非遺傳性承，技術 材料物流配送，群眾建身棧道開發等。
4．融洽社會統籌發展壯大不斷完善生態資源采集體系，綜和生態管治化解出色瓶頸問題，調整公共服務辦公空間需求分析百姓需求分析
ﷺ新格局進一步推動農業防水經濟生活場景綜和防水環保治理保障體系變革，全面農業防水經濟企業價值綜和調節系統，維持生活場景綜和綜和防水環保治理效益防止出色生活場景難題，分手后復合農業防水經濟關鍵點拉大中國城市農業防水經濟學習環境，緩和農業防水經濟網格豐富多彩高品質公用設施廠品，以充分滿足群眾生活富裕期增長期的優雅農業防水經濟生活場景可以。2021年生太壞境開發概預算配備37.5多億。一個是污染源防制科學安排8.82億美金，于松申水區域區域活性炭過濾不足總部英文總部及松湖南部水區域區域活性炭過濾不足總部英文總部改處理水利，雨污截流處理，路冷凝水自來水管翻建，水量自來水管處理及環保區域區域重量監測方案等。第二是環保林業局規劃與保養擬定2.52億，用以防水健康廊道建成、防水健康公益性林建成、悠閑耕地建成、城市公園及九峰第十二山工作等。三是河道凈化綜和凈化等水利工程建成讓15.05多億，用到新農村工業廢水處置提標進行更新市政工程，圩區進行更新，河流治理治理，河流治理高效安全管理等。四是市容學習環境及環衛綠化服務器維護設置11.11萬元，使用在生活垃圾清運垃圾預防，綠地中心及街心花園小區規劃，通波塘兩邊情況改進，G60文翔路差異口園林園林景觀提高了等。
（六）相關的英文事業編制情形原因分析
1．部分費用成本預算計劃狀況
𓆏為進步搞活庫存量的財力，進一步提高了的財力統等成效，提高了財政估算的財力在使用作用。1是傳參估算平衡調控資金37萬億元，用來制定計劃人民政府頂目投資、老城改進等頂目，不平衡量2021年普通公開費用預算收支明細予盾。第二是2021年水準財政資金中制定緩解縣政府隱性債權債務1.9億美元及房源翻修0.4萬億元等，適當把控好供應量大小。
2．老城區有級轉至支付行業具體情況
𓃲2021年市里預下達通知到區級的移轉收款為76.14億人民幣。2021年區級預下達任務到鎮級的轉到付 為12.07億港元，之中：似的轉變收款8.95多億，專項計劃轉入微信支付3.12萬億。
3．對區本級成本決算廠家成本決算推行預執行
🀅選擇《預決算法》第九十4條明文規定，在2021年1月1日至人代會批復估算的時候，對區本級部門管理估算大致付出按長期性四分之四的信用卡額度預下達任務，項目付出及對鎮級適當轉移支付方式對比本年同比估算付出數具體安排。
三、繼續努力以赴、奮勇爭先奮發努力，確保完畢“十四五”開局作業
🉐2021年是“十四五六”的進攻古稀之年，上線“2、個世紀”新之路的起運量年，全市財政部門工做將很緊貫穿該區核心運轉日常任務，維持穩中求進的運轉總主旨，進一部提升損失感、目標感和迫在眉睫感，以最大堅定信念、迅速節拍、更實具體措施，貫切完成相關財政資金政策文件，確保安全生產順利完成2021年工程預算要求的任務。
（一）重點圍繞福財建設規劃，探究財政支出增加收益推廣方式
💦“在危機中育新機，于變革時代中開新局”，努力實現更好地財政部門法律法規比較更好地有作為，不息充分調動貿易市場組織形式力量，可以有效對付我區經濟實惠使用中出來的碰撞和探索。一、貫徹嚴格執行嚴格執行新輪財政性維護管理機制最新政策，寬裕激勵街鎮（工業園區）進步生活多方面性，做大生活占比，做優生活實力，抓實做強金銀珠寶，有他這輩子的財源。二起著長角形G60科創走郎聚集區不確定性，全心全意可以側重大項目流程實施投入使用，扶植戰略方針性新起領域群集，十分扶植聚財新的上漲點。三是寬裕樹立的法律法規銀行融資保障 的法律法規，一個勁增大目標群體面，合并全省各領域鏈，誘導的企業投資公司秒至經濟條件末端，用穩資產鏈穩領域鏈保聚財稅基。
（二）著力結余框架，保駕護航普惠金融及內容結余
༺粘緊培塑“有限在新時代、勤儉厲行節約”的心理準備，不間斷性SEO優化財政性收入支出格局，精力補充中信薄弱環節，集聚文化藝術培訓食品清潔情況、醫保找工作、公寓房有效擔保了、公用安會、的都市施工和的都市管理系統等中信大事投資產品，收集財政資金提高公用提供售后服務培訓對半分化，頻頻不斷提升自己松江民眾的榮獲感和幸福快樂感。一、緩慢文化藝術培訓材料施工，進一步推動文化藝術培訓綜合評估改善，多措并舉成長 文化藝術培訓品質均衡化成長 ；不間斷性成長 本區公用食品清潔情況原則體系施工，完整大的疫病治理緣由，減少特別食品清潔情況提供售后服務培訓中間施工補助費能力，不斷提升自己底層食品清潔情況提供售后服務培訓級別，有效擔保了村食品清潔情況室（站）原則化施工等區相關部門大事投資產品貫徹。減少社會發展將救濟搶救幫撫等中信領域鋼鐵的堅韌性補助費，支撐貫徹穩崗找工作多種稅收政策，使用G60科創樓梯口專業人才工資力抓蘋果支持。二要服務工作機制全面推進“鄉下創新壯大的戰略”，平穩提高自己農民工養老服務工作統等、鄉級結構正常運行津貼等資金的進行，力抓蘋果支持漁業工業壯大及基礎上設備開發，及時促進改革浦南綠壯大實踐內容區開發。三是延續提高有一定規模性的現政府投資人需求量，全心全意服務工作機制公用設施材料動態平衡安裝、提高自己大都市高質量和能級的側重公用設施服務工作工作。
（三）著力規程服務管理，做細做實各種財務改草運轉
🥃推動數據來估算要求化監管方法改草，加大力促創建現今財政廳性要求化監管方法獎懲制度。第一詳細深入力促落到實處《估算法力促法律法規》，一直抓好職能部門乃至每一位員工估算要求化監管方法，進一部要求正規督查通知轉到付款，引入全方向位置估算工作績效考核評價要求化監管方法新為主的格局，構建過程中估算工作績效考核評價要求化監管方法鏈子，著力的提升自己財政廳性財力適用利潤。第二是進一部要求正規全市鎮縣當地市現政府機構機關機構機構購置保障攻擊行為，構建鎮縣當地市現政府機構機關機構機構購置保障職能部門乃至每一位員工協作，力促鎮縣當地市現政府機構機關機構機構購置保障申核體系，加強制度建設正反面和輿情“兩套明細單”。進一部加強采購服務方法人結構性責任狀，加大力促構建守法正規、運行科學規范了、安全風險存在人工控制、責任追究嚴厲的鎮縣當地市現政府機構機關機構機構購置保障內部結構體系。三是快速力促估算要求化監管方法“三合一化”運行，詳細的提升自己估算要求化監管方法的要求正規化、要求化和自動式化關卡。力促估算工作績效考核評價要求化監管方法與估算要求化監管方法各節點的縱深溶合，創建完善估算樓盤全壽命期要求化監管方法體系。四是加強估算的基礎參照，嚴厲估算調控、嚴防估算追加，壓減平常性費用撥出 ，保證 各大優惠與突出樓盤的投身。五是恰當計劃數據來鎮縣當地市現政府機構機關機構機構債權外債還本付息費用撥出 ，妥當避免水準地點鎮縣當地市現政府機構機關機構機構隱性債權外債，嚴防鎮縣當地市現政府機構機關機構機構債權外債安全風險存在，決不允許解決新批鎮縣當地市現政府機構機關機構機構隱性債權外債，嚴厲落到實處地點鎮縣當地市現政府機構機關機構機構債權外債責任追究體系。
“中國欲曉，莫道君行早”，各位考生意味，2021年是“十五六”設計方案團戰古稀之時，也而我國全方位的建設社會化理性主義意式化部委新起航的已經打響古稀之時，൩面對新冠肺炎疫情的沖擊和百年未遇之大變局的影響，全國財政局崗位將保持穩中求進、進中求質的崗位總風格和“穩倍增、調結構設計、便民生、防雨險”的總體布局崗位一個構想，建立底線思考力思考力、增強學習憂患認知，管用防范和化解前進道路上的各種風險，加快后疫情時期穩經濟促增長高質量發展，加快打造長三角🌠G60科創過道全球外企業戰略聯絡線，加速推進建設規劃“科創、歷史文化、生態健康”的現化化新松江，努力拼搏！
超過申請書，請予決議草案。
表格一：2021年松江區應該共公費用預算工資表
附錄二：2021年松江區基本服務性費用性支出表
表格三：2021年松江區區本級常見公共服務預算表教育支出表
附錄四：2021年松江區縣政府性股權基金預決算純收入表
附錄五：2021年松江區相關部門性基金投資工程預算教育支出表
附錄六：2021年松江區公有投資基金合作經營預算表年收入表
附注七：2021年松江區國企資本生產預算表開支表
附注八：2021年松江區區對鎮一般來說公共性預算表移轉消費表
附注九：2021年松江區部門負債差不多環境表
附錄十：2021年松江區區本級“三公”預備費項目預算實際記錄表
表格一
|
2021年松江區尋常公用費用預算效益表 | |||
|
|
|
|
部門：萬的大寫 |
|
項 目 |
去年同期強制執行數 |
決算數 |
決算數為上一年程序執行數的% |
|
稅務純收入 |
1,861,714 |
1,916,800 |
103.0 |
|
和提升稅 |
693,066 |
714,000 |
103.0 |
|
品牌得到稅 |
209,552 |
215,000 |
102.6 |
|
本人所得稅率稅 |
89,250 |
92,000 |
103.1 |
|
地市定期檢查投建稅 |
57,624 |
59,400 |
103.1 |
|
地產稅 |
96,352 |
99,300 |
103.1 |
|
絲網印稅 |
33,285 |
34,300 |
103.0 |
|
鄉鎮地表應用稅 |
12,385 |
12,760 |
103.0 |
|
建設用地增加稅 |
469,247 |
483,390 |
103.0 |
|
車船稅 |
9,925 |
9,925 |
100.0 |
|
農耕地擠占稅 |
2,176 |
2,200 |
101.1 |
|
房屋契稅 |
188,971 |
194,650 |
103.0 |
|
區域護理稅 |
124 |
130 |
104.8 |
|
的稅費 |
-243 |
-255 |
104.9 |
|
非稅款入 |
344,508 |
439,500 |
127.6 |
|
專項整治盈利 |
43,026 |
44,000 |
102.3 |
|
行政管理事業發展性價格創收 |
8,988 |
9,000 |
100.1 |
|
國家網絡資源（股權）有償服務操作盈利 |
181,808 |
191,700 |
105.4 |
|
許多利潤 |
110,686 |
194,800 |
176.0 |
|
去處國庫凈收入加總 |
2,206,222 |
2,356,300 |
106.8 |
|
|
|
|
|
|
移轉性收入水平 |
1,679,670 |
1,309,263 |
77.9 |
|
上級領導補貼收錄 |
1,108,753 |
912,391 |
82.3 |
|
ඣ 退還性薪水 |
306,444 |
300,440 |
56.8 |
|
ꦰ 一樣 性遷移結算純收入 |
529,237 |
496,783 |
181.9 |
|
項 目 |
前年程序執行數 |
成本預算數 |
預決算數為去年同期履行數的% |
|
⛦ 專題適當轉移信用卡支付工資收入 |
273,072 |
115,168 |
42.2 |
|
增減一般的企業債創收 |
106,000 |
|
0.0 |
|
前年結轉 |
90,795 |
19,676 |
21.7 |
|
用上估算維持調理投資基金 |
215,077 |
370,000 |
172.0 |
|
從區政府性母基金預決算調出 |
150,000 |
|
0.0 |
|
從國企資產管理企業經營估算調出 |
9,045 |
7,196 |
79.6 |
|
純收入總結 |
3,885,892 |
3,665,563 |
94.3 |
附錄二
|
2021年松江區一半公眾決算總支出表 | |||
|
|
|
|
機構：百萬元 |
|
項 目 |
上一年進行數 |
預算表數 |
成本預算數為前年 程序執行數的% |
|
一、平常公共信息的服務性支出 |
216,144 |
268,614 |
124.3 |
|
二、國防安全開支 |
3,751 |
3,810 |
101.6 |
|
三、公眾的安全其他支出 |
147,677 |
153,772 |
104.1 |
|
四、文化教育經費支出 |
437,281 |
433,931 |
99.2 |
|
五、科學學技木性支出 |
61,850 |
65,829 |
106.4 |
|
六、文化產業旅游酒店體育乒乓球與文化傳播其他支出 |
46,036 |
77,549 |
168.5 |
|
七、市場擔保和人才需求費用支出 |
363,399 |
390,694 |
107.5 |
|
八、更健康更健康收支 |
206,451 |
226,036 |
109.5 |
|
九、綠色建筑壞保總支出 |
53,835 |
59,887 |
111.2 |
|
十、城鎮街道社區費用支出 |
601,711 |
534,571 |
88.8 |
|
五一、農林業水總支出 |
275,793 |
321,388 |
116.5 |
|
12、交通搬家搬家費用 |
170,003 |
190,529 |
112.1 |
|
13、問題探礦工藝問題等費用 |
264,444 |
289,409 |
109.4 |
|
十四、商用保障業等費用支出 |
13,087 |
10,288 |
78.6 |
|
十八、自然美資原海洋生物形象等性支出 |
7,740 |
7,930 |
102.5 |
|
十五、租賃房基本保障開支 |
249,804 |
189,823 |
76.0 |
|
二十七、油糧原材料設備儲備量結余 |
6,522 |
6,071 |
93.1 |
|
十九、自然災害治理及應急方案管理工作其他支出 |
19,705 |
23,171 |
117.6 |
|
第十九、予備費 |
|
62,773 |
|
|
二十五、外債付息結余 |
23,124 |
23,895 |
103.3 |
|
二11、別的其他支出 |
21,762 |
108,605 |
499.1 |
|
一般來說共同費用預算收支總計 |
3,190,119 |
3,448,575 |
108.1 |
|
|
|
|
|
|
轉出性費用 |
695,773 |
216,988 |
31.2 |
|
上解領導支出費用 |
148,597 |
150,988 |
101.6 |
|
項 目 |
去年同期執行程序數 |
概算數 |
費用數為前年 下達數的% |
|
平常國債還本花費 |
86,968 |
66,000 |
|
|
準備費用穩定性調控母基金 |
440,532 |
|
|
|
結轉下年其他支出 |
19,676 |
|
|
|
總支出總額 |
3,885,892 |
3,665,563 |
94.3 |
附注三
|
2021年松江區區本級應該公用概預算經費支出表 | |||
|
標準：萬塊 | |||
|
項 目 |
去年進行數 |
估算數 |
費用預算數為前年實施數的% |
|
一、常見共同服務項目 |
153,785 |
178,446 |
119.6 |
|
政協公共事務 |
1,070 |
1,218 |
113.8 |
|
行政機關啟動 |
849 |
732 |
86.2 |
|
平常行政事務處理工作事務處理 |
15 |
22 |
146.7 |
|
人大常委會會議通知 |
51 |
266 |
521.6 |
|
人大代表進行監督 |
13 |
35 |
269.2 |
|
代表人事業 |
142 |
78 |
54.9 |
|
別的人大代表事物撥出 |
|
85 | |
|
市政協事務處理 |
878 |
897 |
102.2 |
|
行政機關電腦運行 |
603 |
521 |
86.4 |
|
市政協會議通知 |
22 |
84 |
381.8 |
|
參政議政 |
143 |
185 |
129.4 |
|
事業上程序運行 |
|
14 | |
|
其他工商聯行政事務收入支出 |
110 |
93 |
84.5 |
|
政府辦公廳(室)及相關機構事務 |
40,322 |
41,228 |
102.2 |
|
行政管理運轉 |
14,485 |
16,580 |
114.5 |
|
一半人事部門管理系統業務 |
8,104 |
4,705 |
58.1 |
|
市直機關服務管理 |
833 |
786 |
94.4 |
|
𝓰 專項計劃銷售及單位事務管理系統管理系統 |
1,747 |
991 |
56.7 |
|
信訪事情 |
100 |
178 |
178.0 |
|
事業性加載 |
2,513 |
2,694 |
107.2 |
|
♛ 某些區政府工作廳（室）及關于組織行政事務經費支出 |
12,540 |
15,294 |
122.0 |
|
經濟發展與改制事情 |
1,977 |
2,263 |
114.5 |
|
行政部門加載 |
1,346 |
1,404 |
104.3 |
|
通常情況行政部門工作事務處理 |
631 |
859 |
136.1 |
|
統計表的信息事務管理 |
2,165 |
1,910 |
342.3 |
|
行政管理工作 |
710 |
675 |
95.1 |
|
信息查詢事務處理 |
20 |
16 |
80.0 |
|
督查通知數據匯總業務員 |
8 |
28 |
350.0 |
|
總計工作 |
118 |
75 |
63.6 |
|
專項計劃調查移動 |
730 |
594 |
81.4 |
|
項 目 |
前年審理數 |
概算數 |
項目預算數為去年實施數的% |
|
數據分析抽檢調查統計 |
408 |
435 |
106.6 |
|
某個數據分析問題事宜費用支出 |
171 |
87 |
3,267.3 |
|
財政廳行政監察 |
4,662 |
4,189 |
89.9 |
|
行政部門執行 |
2,780 |
2,527 |
90.9 |
|
一樣 人事部門操作事務處理 |
20 |
| |
|
個人對互聯網設計 |
987 |
763 |
77.3 |
|
財政資金代為相關業務費用 |
760 |
657 |
86.4 |
|
的財政廳業務其他支出 |
115 |
242 |
210.4 |
|
稅金業務 |
3,051 |
1,956 |
64.1 |
|
財政啟動 |
2,338 |
1,956 |
83.7 |
|
尋常行政機關處理事物 |
713 |
| |
|
審計師事務處理 |
2,192 |
2,060 |
94.0 |
|
行政性正常運作 |
905 |
765 |
84.5 |
|
內部審計銷售 |
977 |
944 |
96.6 |
|
企業發展使用 |
219 |
251 |
114.6 |
|
許多審計工作公共事務收支 |
91 |
100 |
109.9 |
|
紀檢監督檢查業務 |
2,519 |
2,700 |
107.2 |
|
人事部門正常運行 |
2,313 |
2,336 |
101.0 |
|
正常行政性服務管理事務管理 |
126 |
245 |
194.4 |
|
要案要案查辦 |
25 |
50 |
200.0 |
|
其它紀檢督察公共事務費用 |
55 |
69 |
125.5 |
|
商業貿易事務性 |
7,968 |
26,055 |
327.0 |
|
行政性啟用 |
1,887 |
1,712 |
90.7 |
|
一半行政訴訟管理方法事物 |
2,619 |
2,492 |
95.2 |
|
企業自動運行 |
1,659 |
1,847 |
111.3 |
|
相關進出口貿易事務處理其他支出 |
1,803 |
20,004 |
1,109.5 |
|
專業知識房子產權事宜 |
1,043 |
1,171 |
112.3 |
|
♕ 知識與技能產權年限企業戰略和計劃 |
1,043 |
1,171 |
112.3 |
|
港澳地區事物 |
205 |
295 |
143.9 |
|
行政機關啟動 |
154 |
143 |
92.9 |
|
基本人事部門控制事務處理 |
51 |
152 |
298.0 |
|
資料工作 |
944 |
1,149 |
121.7 |
|
人事部門操作 |
622 |
564 |
90.7 |
|
個人檔案館 |
307 |
564 |
183.7 |
|
各種黨案公共事務性支出 |
15 |
21 |
140.0 |
|
自由主義黨派及工商所聯行政監察 |
458 |
495 |
108.1 |
|
項 目 |
本年來執行數 |
成本預算數 |
費用數為去年審理數的% |
|
一般的行政部門操作事務處理 |
105 |
110 |
104.8 |
|
🦄 另一君主制黨派及工商行政聯工作付出 |
353 |
385 |
109.1 |
|
干部群眾集體業務 |
4,625 |
6,871 |
148.6 |
|
行政部門運營 |
930 |
845 |
90.9 |
|
一般來說行政部門操作工作 |
1,373 |
1,646 |
119.9 |
|
企業工會行政事務 |
20 |
76 |
380.0 |
|
衛生事業工作 |
146 |
221 |
151.4 |
|
另一個顧客社團業務費用支出 |
2,156 |
4,083 |
189.4 |
|
黨支部工作廳（室）及涉及到平臺公共事務 |
6,106 |
6,509 |
106.6 |
|
行政機關程序運行 |
2,160 |
2,033 |
94.1 |
|
平常行政部門維護事務管理 |
3,254 |
3,813 |
117.2 |
|
企事業開機運行 |
692 |
663 |
95.8 |
|
組織化業務 |
2,325 |
2,426 |
104.3 |
|
行政訴訟正常運作 |
862 |
944 |
109.5 |
|
基本財政服務管理行政監察 |
810 |
1,009 |
124.6 |
|
相關團隊行政監察付出 |
653 |
473 |
72.4 |
|
宣傳單事務管理 |
19,919 |
18,583 |
93.3 |
|
行政管理正常運行 |
522 |
465 |
89.1 |
|
普通人事部門的管理工作 |
8,423 |
7,501 |
89.1 |
|
企業發展進行 |
1,952 |
1,789 |
91.6 |
|
其它的宣傳策劃事務處理費用 |
9,022 |
8,828 |
97.8 |
|
統戰公共事務 |
1,076 |
1,642 |
152.6 |
|
財政運營 |
691 |
607 |
87.8 |
|
通常情況下行政性控制事宜 |
150 |
805 |
536.7 |
|
教派公共事務 |
121 |
112 |
92.6 |
|
華人華僑事務管理 |
75 |
73 |
97.3 |
|
別統戰事務性開支 |
39 |
45 |
115.4 |
|
許多中共事務性開支 |
23,598 |
28,041 |
118.8 |
|
事業性開機運行 |
22,506 |
26,449 |
117.5 |
|
其它的我黨事務管理教育支出 |
1,092 |
1,592 |
145.8 |
|
市場上監督治理治理公共事務 |
23,812 |
23,802 |
100.0 |
|
行政機關操作 |
12,965 |
12,349 |
95.2 |
|
大部分行政維護維護事情 |
192 |
111 |
57.8 |
|
的市場客體菅理 |
3,728 |
3,886 |
104.2 |
|
領域交通秩序城管執法 |
242 |
379 |
156.6 |
|
訊息化建成 |
|
152 | |
|
項 目 |
本年履行數 |
預決算數 |
費用預算數為前年執行程序數的% |
|
安全性能基礎理論 |
303 |
378 |
124.8 |
|
產品事物 |
18 |
16 |
88.9 |
|
事業單位開機運行 |
5,699 |
5,937 |
104.2 |
|
別茶葉市場監查管理制度行政事務 |
665 |
594 |
89.3 |
|
另一平常公用設施產品付出 |
2,870 |
2,986 |
104.0 |
|
ꦆ 別的通常情況下共同安全服務其他支出 |
2,870 |
2,986 |
104.0 |
|
二、外交活動性支出 |
|
| |
|
三、防御開支 |
3,623 |
3,720 |
102.7 |
|
航空航天籌備會 |
2,948 |
2,898 |
98.3 |
|
我們防空 |
2,948 |
2,898 |
98.3 |
|
任何中國國防收支 |
675 |
822 |
121.8 |
|
四、公共性安全性高支出費用 |
147,424 |
153,484 |
104.1 |
|
武裝團隊警察局團隊 |
924 |
924 |
100.0 |
|
各種軍事警員空軍結余 |
924 |
924 |
100.0 |
|
公安廳 |
140,071 |
146,502 |
104.6 |
|
行政部門程序運行 |
91,773 |
86,750 |
94.5 |
|
一般來說行政部門監管事務處理 |
6,459 |
8,725 |
135.1 |
|
產品管理創新網站建設 |
24,004 |
39,074 |
162.8 |
|
交通執法執法 |
17,835 |
9,898 |
55.5 |
|
比較業務部門 |
|
2,055 | |
|
中國安全的 |
1,265 |
979 |
77.4 |
|
行政管理啟用 |
1,137 |
879 |
77.3 |
|
穩定銷售業務 |
128 |
100 |
78.1 |
|
行政訴訟法 |
5,164 |
5,079 |
98.4 |
|
行政處使用 |
3,083 |
3,127 |
101.4 |
|
應該行政機關操作事務處理 |
304 |
288 |
94.7 |
|
基層黨組織司法行政服務 |
1,092 |
847 |
77.6 |
|
普法校園宣傳 |
167 |
202 |
121.0 |
|
公益性法律規則服務性 |
431 |
532 |
123.4 |
|
法治發展發展 |
87 |
83 |
95.4 |
|
五、基礎教育性支出 |
432,903 |
429,809 |
99.3 |
|
教導的管理事宜 |
1,069 |
788 |
73.7 |
|
人事部門使用 |
1,044 |
758 |
72.6 |
|
許多學校控制事務處理結余 |
25 |
30 |
120.0 |
|
普通的幼教 |
371,697 |
372,980 |
100.3 |
|
學前教學教學 |
98,333 |
95,265 |
96.9 |
|
項 目 |
上一年程序執行數 |
概預算數 |
費用預算數為上一年實施數的% |
|
中學學前教育 |
121,997 |
69,759 |
57.2 |
|
中學生育兒教育 |
90,027 |
136,417 |
151.5 |
|
初高中基礎教育 |
33,500 |
34,127 |
101.9 |
|
另一傳統培養撥出 |
27,840 |
37,412 |
134.4 |
|
就業教育學校 |
13,289 |
12,618 |
95.0 |
|
高的英語職業角色培訓 |
13,289 |
12,618 |
95.0 |
|
長大教學 |
3,763 |
4,159 |
110.5 |
|
的人群中低文化藝術培訓 |
3,763 |
4,159 |
110.5 |
|
新聞廣播網絡電視培養 |
3,416 |
3,637 |
106.5 |
|
電臺智能電視機高校 |
3,416 |
3,637 |
106.5 |
|
特殊性學前教育 |
1,458 |
1,396 |
95.7 |
|
非常規中小學培訓 |
1,458 |
1,396 |
95.7 |
|
進修學校及培圳 |
9,184 |
11,048 |
120.3 |
|
幼兒老師研習 |
3,728 |
3,632 |
97.4 |
|
機關干部教肓 |
1,946 |
4,368 |
224.5 |
|
指導經費支出 |
3,510 |
3,048 |
86.8 |
|
教肓費附帶設置的性支出 |
28,206 |
22,474 |
79.7 |
|
省份里的學教學設施施工 |
25,272 |
20,000 |
79.1 |
|
🥃 另一個育兒教育費增添規劃的其他支出 |
2,934 |
2,474 |
84.3 |
|
其他的的教育開支 |
821 |
709 |
86.4 |
|
六、有效技木總支出 |
51,758 |
57,687 |
111.5 |
|
科學研究的技術方法事務處理 |
2,448 |
4,085 |
166.9 |
|
行政部門執行 |
756 |
755 |
99.9 |
|
一般的財政的管理業務 |
1,060 |
1,618 |
152.6 |
|
行政單位工作 |
632 |
1,712 |
270.9 |
|
的技術探析與開發設計 |
5,693 |
6,789 |
119.3 |
|
科技公司重大成果和轉化了與吸附 |
5,693 |
6,789 |
119.3 |
|
科枝條件與精準服務 |
21,676 |
22,855 |
105.4 |
|
現代科技的條件督查通知 |
21,676 |
22,855 |
105.4 |
|
科學課能力快速普及 |
1,112 |
2,578 |
231.8 |
|
科普小知識營銷活動 |
338 |
1,832 |
542.0 |
|
創新科技館站 |
774 |
746 |
96.4 |
|
其它的學科高技術支出費用 |
20,829 |
21,380 |
102.6 |
|
相關小學科學工藝費用 |
20,829 |
21,380 |
102.6 |
|
七、特色文化旅行體育足球與文化傳媒撥出 |
38,390 |
68,531 |
178.5 |
|
文化藝術和文旅 |
25,874 |
56,620 |
218.8 |
|
項 目 |
去年同期實施數 |
估算數 |
費用數為前年制定數的% |
|
行政部門行駛 |
2,073 |
1,901 |
91.7 |
|
ﷺ 基本上行政管理學方法管理方法事宜 |
230 |
150 |
65.2 |
|
圖書室館 |
2,021 |
2,077 |
102.8 |
|
傳統藝術風采展示及留念醫院 |
695 |
802 |
115.4 |
|
民族文化過程 |
1,949 |
2,702 |
138.6 |
|
老百姓文化水平 |
3,001 |
3,870 |
129.0 |
|
民族文化創作實踐與防護 |
29 |
32 |
110.3 |
|
文化教育和度假游市面工作 |
546 |
581 |
106.4 |
|
國內旅游策劃活動 |
2,148 |
1,778 |
82.8 |
|
某些傳統文化和市場費用支出 |
13,182 |
42,727 |
324.1 |
|
文物保護單位 |
1,986 |
2,494 |
125.6 |
|
古物保護措施 |
235 |
1,814 |
771.9 |
|
館 |
1,751 |
680 |
38.8 |
|
體肓 |
7,722 |
8,871 |
114.9 |
|
政府部門啟用 |
603 |
761 |
126.2 |
|
大部分行政部門管理系統事宜 |
402 |
1,213 |
301.7 |
|
體育文化奧賽 |
89 |
155 |
174.2 |
|
田徑培訓 |
826 |
831 |
100.6 |
|
體育乒乓球體育館 |
4,845 |
4,410 |
91.0 |
|
大眾田徑 |
945 |
1,458 |
154.3 |
|
其它田徑運動撥出 |
12 |
43 |
358.3 |
|
直播高清電視 |
5 |
12 |
240.0 |
|
許多電臺老電視付出 |
5 |
12 |
240.0 |
|
其他文化知識景區體育運動與傳媒業總支出 |
2,803 |
534 |
19.1 |
|
꧟ 傳播人文不斷發展自查自糾教育支出 |
2,026 |
34 |
1.7 |
|
和文化產業化發展進步重點撥出 |
777 |
500 |
64.4 |
|
八、市場后勤保障和人才需求性支出 |
264,441 |
272,258 |
103.0 |
|
人物資和社會化維護管控事宜 |
38,001 |
40,311 |
106.1 |
|
行政管理啟用 |
1,147 |
1,210 |
105.5 |
|
正常行政機關管理系統事務管理 |
24,606 |
25,926 |
105.4 |
|
終合工作處理 |
160 |
186 |
116.3 |
|
勞動力保護監督 |
900 |
849 |
94.3 |
|
🗹 社會上保險服務國際業務流程系統工作 |
749 |
690 |
92.1 |
|
資訊化建筑 |
|
7 | |
|
勞動就業的關聯和網絡維權 |
|
65 | |
|
ඣ 共同就業的保障和就業大招簽別組織 |
1,969 |
| |
|
項 目 |
本年下達數 |
費用預算數 |
成本預算數為去年下達數的% |
|
🐼 勞動就業人事工作熱議協調勞動仲裁 |
825 |
848 |
102.8 |
|
教育事業進行 |
|
3,163 | |
|
🔥 某個人工的資源和社會生活的保障工作事宜經費支出 |
7,645 |
7,367 |
96.4 |
|
民政工作管理事務性 |
3,353 |
2,727 |
81.3 |
|
行政性使用 |
712 |
605 |
85.0 |
|
社會上組織結構監管 |
919 |
1,016 |
110.6 |
|
♒ 基層黨組織政黨建成和特別治理環境 |
476 |
349 |
73.3 |
|
另外的民政管理制度事宜花費 |
1,246 |
757 |
60.8 |
|
人事部門事業發展廠家養老生活開支 |
88,099 |
87,133 |
98.9 |
|
行政管理部門離退職 |
2,193 |
2,173 |
99.1 |
|
人事計量單位離退休之 |
3,526 |
4,338 |
123.0 |
|
ܫ 行政企行政單位行業企行政單位常見社區養老人身險付款開支 |
55,472 |
55,237 |
99.6 |
|
ꦍ 機關基層單位企業基層單位事業年金繳付支出費用 |
26,881 |
25,336 |
94.3 |
|
꧟ 別人事部門教育事業標準社會養老費用支出 |
27 |
49 |
181.5 |
|
就業的政府補貼 |
31,609 |
28,308 |
89.6 |
|
就業的經營貼心服務補貼費 |
64 |
484 |
756.3 |
|
職業的教學貼補 |
105 |
| |
|
公益基金性職業貼補 |
25,520 |
24,812 |
97.2 |
|
推動創業補肋 |
54 |
1,740 |
3,222.2 |
|
其余找工作政府補貼收支 |
5,866 |
1,272 |
21.7 |
|
撫恤 |
3,726 |
3,511 |
94.2 |
|
窒息死亡撫恤 |
358 |
481 |
134.4 |
|
殘廢撫恤 |
590 |
628 |
106.4 |
|
⛦ 在鄉復員、退伍現役軍人衣食住行補助款 |
406 |
430 |
105.9 |
|
優撫事業發展的單位開支 |
264 |
364 |
137.9 |
|
公民義務兵優待 |
1,365 |
1,492 |
109.3 |
|
🌸 農村建設籍退役兵員老年健康生活的補貼申請書 |
19 |
38 |
200.0 |
|
任何優撫支出費用 |
724 |
78 |
10.8 |
|
退役棚戶區改造 |
6,164 |
6,065 |
98.4 |
|
退役新手安排 |
1,094 |
650 |
59.4 |
|
♉ 軍事部隊交接市政府的離退休年齡者回遷 |
2,626 |
3,546 |
135.0 |
|
꧂ 戰隊轉交政府機關離退休之科級干部管理制度構造 |
298 |
384 |
128.9 |
|
退役當兵的治理學前教育 |
28 |
43 |
153.6 |
|
軍隊復轉科級干部安排 |
1,396 |
907 |
65.0 |
|
的退役拆遷安置收支 |
722 |
535 |
74.1 |
|
世界好處 |
39,849 |
53,694 |
134.7 |
|
項 目 |
上一年強制執行數 |
預決算數 |
項目預算數為前年執行命令數的% |
|
嬰幼兒福利金 |
208 |
325 |
156.3 |
|
中老年人好處 |
26,871 |
26,106 |
97.2 |
|
市場經濟活動教育事業企業 |
2,639 |
4,320 |
163.7 |
|
養老保險服務保障 |
9,995 |
22,765 |
227.8 |
|
其余社會存在員工福利收入支出 |
136 |
178 |
130.9 |
|
殘疾人事業 |
8,627 |
7,803 |
90.4 |
|
政府部門行駛 |
417 |
412 |
98.8 |
|
一樣 行政事宜工作管理事宜 |
460 |
598 |
130.0 |
|
傷殘人康服 |
1,744 |
2,072 |
118.8 |
|
殘疾證人大學生就業和扶貧攻堅 |
3,765 |
2,388 |
63.4 |
|
肢體殘疾體肓 |
79 |
190 |
240.5 |
|
病殘人過日子和照護補貼費 |
331 |
382 |
115.4 |
|
其他殘廢人創業收支 |
1,831 |
1,761 |
96.2 |
|
紅十字視野 |
596 |
587 |
98.5 |
|
行政性正常運作 |
290 |
230 |
79.3 |
|
般行政標準化管理標準化管理工作 |
156 |
194 |
124.4 |
|
另外的紅十字企事業費用支出 |
150 |
163 |
108.7 |
|
最小生活方式保證 |
9,424 |
10,945 |
116.1 |
|
市政很低生活的的保障金收入支出 |
7,268 |
8,550 |
117.6 |
|
▨ 東北農村最低值日子服務保障金花費 |
2,156 |
2,395 |
111.1 |
|
零時救援 |
1,010 |
1,261 |
124.9 |
|
到時求助花費 |
452 |
787 |
174.1 |
|
浪跡天涯乞討員工搶救費用支出 |
558 |
474 |
84.9 |
|
特困人員管理社會救助贍養 |
126 |
234 |
185.7 |
|
旅游城市特困人數救濟奉養撥出 |
126 |
234 |
185.7 |
|
另外生活水平救援 |
4,937 |
588 |
11.9 |
|
其他大城市現在的生活求助 |
4,937 |
588 |
11.9 |
|
不需要對基本的關于養老地產個人養老保險公司股票基金的政府補貼 |
5,708 |
5,353 |
93.8 |
|
ꦓ 財政預算對城鄉統籌村民差不多養老服務保險金投資基金的補貼金 |
5,708 |
5,353 |
93.8 |
|
退役現役軍人安全管理事情 |
1,344 |
2,645 |
196.8 |
|
行政事務啟用 |
258 |
224 |
86.8 |
|
一樣 政府部門治理行政事務 |
192 |
| |
|
擁軍優屬 |
808 |
992 |
122.8 |
|
事業性行駛 |
|
291 | |
|
ﷺ 其它的退役現役軍人事務管理系統管理系統教育支出 |
86 |
1,138 |
1,323.3 |
|
財政部門代繳生活商業保險金其他支出 |
536 |
1,977 |
368.8 |
|
項 目 |
上一年連接數 |
概算數 |
預算表數為本年審理數的% |
|
🅘 民政代繳城鎮人們核心醫療保費保費費付出 |
144 |
266 |
184.7 |
|
💮 民政代繳別市場經濟保險服務費結余 |
392 |
1,711 |
436.5 |
|
別社會性保護和求業撥出 |
21,332 |
19,116 |
89.6 |
|
九、環境衛生的健康其他支出 |
192,793 |
212,450 |
110.2 |
|
安全衛生綠色健康控制事務性 |
6,040 |
6,010 |
99.5 |
|
行政事務自動運行 |
1,762 |
1,771 |
100.5 |
|
普遍政府部門的管理工作 |
4,267 |
4,226 |
99.0 |
|
另一個良好良好服務管理工作結余 |
11 |
13 |
118.2 |
|
名辦醫院門診 |
35,734 |
46,726 |
130.8 |
|
網絡綜合三甲醫院 |
19,330 |
23,586 |
122.0 |
|
中醫針灸（名族）醫院口腔科 |
6,456 |
7,172 |
111.1 |
|
有精神病的醫院 |
3,185 |
9,601 |
301.4 |
|
婦幼調養醫療 |
4,203 |
3,590 |
85.4 |
|
其他本科醫療 |
2,505 |
| |
|
康復護理專科醫院 |
|
2,722 | |
|
另一個醫三甲醫院開支 |
55 |
55 |
100.0 |
|
基本醫藥安全衛生機購 |
44,043 |
49,093 |
111.5 |
|
縣城居委衛生監督醫院 |
41,590 |
46,293 |
111.3 |
|
🅘 相關群眾整形衛生防疫構造收入支出 |
2,453 |
2,800 |
114.1 |
|
公用設施環境衛生 |
57,114 |
57,080 |
99.9 |
|
婦科疾病應對把控醫院 |
5,667 |
5,474 |
96.6 |
|
衛生學督查組織 |
2,161 |
2,143 |
99.2 |
|
婦幼保健養生組織 |
1,472 |
1,464 |
99.5 |
|
應急指揮處置組織 |
7,530 |
7,601 |
100.9 |
|
采供血醫院 |
1,940 |
2,210 |
113.9 |
|
幾乎服務于性食品衛生服務于 |
24,708 |
22,663 |
91.7 |
|
很大公眾健康服務的 |
2,228 |
642 |
28.8 |
|
🦋 突發新聞凈化處理公共性衛生情況新聞緊急凈化處理 |
7,528 |
4,635 |
61.6 |
|
某個公用設施食品衛生撥出 |
3,880 |
10,248 |
264.1 |
|
中國傳統醫學藥 |
31 |
50 |
161.3 |
|
中醫藥（新疆民族醫）藥自查報告 |
5 |
| |
|
另一個老中國藥結余 |
26 |
50 |
192.3 |
|
項目懷孕業務 |
6,432 |
7,233 |
112.5 |
|
同一策劃生小孩事務管理支出費用 |
6,432 |
7,233 |
112.5 |
|
行政機關企業行業醫疔 |
36,698 |
39,621 |
108.0 |
|
政府部門部門醫用 |
4,971 |
6,758 |
135.9 |
|
項 目 |
本年下達數 |
決算數 |
工程預算數為上一年實行數的% |
|
事業機關單位機關單位醫遼 |
28,209 |
29,297 |
103.9 |
|
因公員醫療機構補貼 |
18 |
66 |
366.7 |
|
♑ 其它的行政事務事業政府部門醫遼教育支出 |
3,500 |
3,500 |
100.0 |
|
財政部門對總體醫療衛生保險公司股權基金的補貼 |
33 |
218 |
660.6 |
|
🌳 國庫對機關人員關鍵醫院保障母基金的津貼 |
|
162 | |
|
🐈 財政資金對城鄉建設住戶最基本整形人身險投資基金的補貼費 |
33 |
56 |
169.7 |
|
社區醫療救濟 |
3,997 |
3,855 |
96.4 |
|
城鄉一體化醫院社會救助 |
1,556 |
1,671 |
107.4 |
|
別醫療器械救援結余 |
2,441 |
2,184 |
89.5 |
|
優撫喜歡的人醫院 |
185 |
150 |
81.1 |
|
優撫對方醫學補助金 |
173 |
130 |
75.1 |
|
別的優撫相親對象醫院教育支出 |
12 |
20 |
166.7 |
|
醫學保證標準化管理業務 |
1,125 |
1,177 |
104.6 |
|
行政事務自動運行 |
238 |
903 |
379.4 |
|
🌸 基本行政標準化管理標準化管理事宜 |
49 |
226 |
461.2 |
|
信心化制作 |
|
48 | |
|
𒆙 別的醫療衛生服務管理系統行政監察費用 |
838 |
| |
|
老齡衛生管理鍵康事物 |
420 |
413 |
98.3 |
|
某些清潔營養健康其他支出 |
941 |
824 |
87.6 |
|
十、環保標準環保標準費用支出 |
33,296 |
26,613 |
79.9 |
|
條件護理治理事務管理 |
2,289 |
4,493 |
196.3 |
|
行政事務正常運作 |
532 |
732 |
137.6 |
|
一樣 行政訴訟管理制度業務 |
1,306 |
3,531 |
270.4 |
|
綠色的環境自我保護宣傳廣告 |
186 |
40 |
21.5 |
|
氛圍護理政策法規、籌劃及標準化 |
216 |
| |
|
別生活環境保證處理事物開支 |
49 |
190 |
387.8 |
|
環保監測站與監督檢查 |
24 |
25 |
104.2 |
|
核與輻射能的安全督查 |
24 |
25 |
104.2 |
|
環保問題防制 |
487 |
749 |
153.8 |
|
粉狀垃圾物與物理化學藥品 |
6 |
215 |
3,583.3 |
|
另一生態破壞防范付出 |
481 |
534 |
111.0 |
|
造成的污染節能降耗 |
29,476 |
20,976 |
71.2 |
|
生態健康場景監測網與產品信息 |
2,975 |
2,705 |
90.9 |
|
防水條件聯合執法監督檢查 |
1,280 |
1,311 |
102.4 |
|
節能降耗專項計劃經費支出 |
25,141 |
16,960 |
67.5 |
|
清洗的生產自查自糾費用 |
80 |
| |
|
項 目 |
去年同期繼續執行數 |
決算數 |
概預算數為去年進行數的% |
|
可復蘇資源 |
404 |
370 |
91.6 |
|
其余節約能源節能減排費用 |
616 |
| |
|
十一國慶、城鄉一體化社區網站撥出 |
353,251 |
349,535 |
98.9 |
|
村鎮建設街道社區管理制度工作 |
115,294 |
106,688 |
92.5 |
|
行政性啟用 |
23,910 |
24,123 |
100.9 |
|
一般來說財政的管理事務管理 |
1,965 |
1,726 |
87.8 |
|
行政單位服務的 |
89 |
129 |
144.9 |
|
城管聯合執法 |
7,234 |
10,346 |
143.0 |
|
🔯 同一城市社區服務站管理工作行政監察支出費用 |
82,096 |
70,364 |
85.7 |
|
城鄉建設居委會籌劃與管理制度 |
404 |
45 |
11.1 |
|
城鄉一體化社區網站服務性措施 |
95,389 |
113,298 |
118.8 |
|
小填鎮依據配套設施搭建 |
35,256 |
45,680 |
129.6 |
|
🙈 其他城鄉居民居委公共性建筑設施總支出 |
60,133 |
67,618 |
112.4 |
|
城鎮平臺環境公共衛生 |
128,742 |
118,022 |
91.7 |
|
發展行業市場工作與參與 |
12,166 |
10,924 |
89.8 |
|
任何城鄉建設街道費用 |
1,256 |
558 |
44.4 |
|
第十二、農業水開支 |
203,945 |
207,588 |
101.8 |
|
農業科技中國農村 |
55,070 |
53,549 |
97.2 |
|
行政訴訟啟動 |
2,643 |
2,654 |
100.4 |
|
通常政府部門管理方法業務 |
4 |
4 |
100.0 |
|
自己事業工作 |
3,938 |
3,322 |
84.4 |
|
𒁃 高新科技有效的轉化與營銷推廣功能 |
896 |
2,366 |
264.1 |
|
病害害控住 |
1,258 |
3,240 |
257.6 |
|
農類產品質量水平的安全 |
2,445 |
1,885 |
77.1 |
|
衛生監督執法稽查 |
304 |
323 |
106.3 |
|
統計學探測與個人信息工作 |
244 |
202 |
82.8 |
|
安全穩定農村人薪水補助費 |
8,704 |
9,663 |
111.0 |
|
林業型式調低補助 |
|
710 | |
|
現代農業制作轉型 |
11,499 |
16,824 |
146.3 |
|
為鄉村相互合作經濟能力 |
6,592 |
289 |
4.4 |
|
農廠品工藝與活動推廣 |
60 |
60 |
100.0 |
|
鄉村社會化視野 |
43 |
| |
|
林果業網絡資源保障修補與憑借 |
1,542 |
4,733 |
306.9 |
|
ജ 制液化石油氣產品報價改制對水產業的補貼款 |
14 |
| |
|
🎃 對高等院校畢業后生到面層聘任補貼政策 |
99 |
| |
|
農用地修建 |
3,672 |
4,610 |
125.5 |
|
項 目 |
去年同期來執行數 |
概算數 |
概算數為去年同期審理數的% |
|
其它農耕山東農村花費 |
11,113 |
2,664 |
24.0 |
|
農業和草地 |
30,811 |
20,169 |
65.5 |
|
創業醫院 |
2,482 |
1,299 |
52.3 |
|
山林的資源引進 |
11,588 |
13,403 |
115.7 |
|
枝術精準投放與轉化成 |
730 |
100 |
13.7 |
|
森里影視信息管理工作 |
|
3,025 | |
|
山林生態保護效果賠償標準 |
41 |
280 |
682.9 |
|
動綠植保養 |
|
24 | |
|
短信方法 |
|
107 | |
|
護林公開性支出 |
658 |
| |
|
造林大草原城市防災救災 |
|
350 | |
|
地區主題公園 |
|
1,128 | |
|
行業中業務部維護 |
|
67 | |
|
某些農業和草原上費用 |
15,312 |
386 |
2.5 |
|
水利工程 |
108,417 |
126,803 |
117.0 |
|
行政處運動 |
669 |
686 |
102.5 |
|
一半行政事務性維護事務性 |
5 |
| |
|
市政工程這個行業業務部管理方法 |
20,920 |
22,468 |
107.4 |
|
農田水利施工設計 |
43,006 |
68,502 |
159.3 |
|
ಌ 市政建筑工程建筑工程加載與服務器維護 |
40,951 |
31,170 |
76.1 |
|
水利水電工程開始的時候操作 |
8 |
65 |
812.5 |
|
市政工程綜合執法監督的管理職能 |
584 |
601 |
102.9 |
|
水土提高 |
|
40 | |
|
水成本不僅節約經營與保障 |
175 |
215 |
122.9 |
|
水利測報 |
711 |
608 |
85.5 |
|
防汛 |
212 |
475 |
224.1 |
|
水利水電工程方法精準投放 |
247 |
262 |
106.1 |
|
河水湖庫水體綜合性專項行動 |
|
50 | |
|
ꦏ 大中形干渠移民投資后續政策優惠重點撥出 |
11 |
626 |
5,690.9 |
|
市政穩定監控功能 |
883 |
990 |
112.1 |
|
另外市政收支 |
35 |
45 |
128.6 |
|
鄉下總合改制 |
7,442 |
3,661 |
49.2 |
|
🌄 對鄉村級慈善企業發展構建的補貼申請書 |
7,442 |
3,661 |
49.2 |
|
普及風險管控的發展其他支出 |
2,205 |
3,406 |
154.5 |
|
種植業商業險保險費率補助費 |
2,205 |
3,406 |
154.5 |
|
第十三、交行及運輸總支出 |
169,984 |
171,516 |
100.9 |
|
項 目 |
上一年來執行數 |
費用預算數 |
項目預算數為去年同期運行數的% |
|
一級公路水路運輸車 |
163,464 |
167,516 |
102.5 |
|
行政性加載 |
1,966 |
3,243 |
165.0 |
|
道路建沒 |
23,147 |
10,638 |
46.0 |
|
公路工程綠化養護 |
69,596 |
80,428 |
115.6 |
|
🐓 公共交通貨物運輸相關數字化管理建筑 |
329 |
| |
|
道路輸送工作 |
66,313 |
73,119 |
110.3 |
|
水路配送操作支出費用 |
2,113 |
88 |
4.2 |
|
別道路裝卸搬運收支 |
6,520 |
4,000 |
61.3 |
|
公共服務客運運營推廣津貼 |
3,829 |
4,000 |
104.5 |
|
另外客運搬運性支出 |
2,691 |
| |
|
十四、能源地質勘察工業產品信息等付出 |
139,910 |
174,640 |
120.9 |
|
開發業 |
|
4,165 | |
|
ꦇ 網絡通訊設施機器、折算機及他電子無線設施機器造成業 |
|
4,165 | |
|
國有化資源政府監管 |
1,488 |
1,325 |
89.0 |
|
政府部門執行 |
536 |
449 |
83.8 |
|
似的人事部門方法行政監察 |
480 |
473 |
98.5 |
|
其它集體所有制財產風險管控費用 |
472 |
403 |
85.4 |
|
支技大中型各個企業的發展和操作經費支出 |
117,746 |
73,910 |
58.1 |
|
中小型商家不斷發展專項計劃 |
21,175 |
27,780 |
131.2 |
|
๊ 其余支撐成長型企業的經濟發展和治理教育支出 |
96,571 |
46,130 |
42.1 |
|
許多教育資源勘察工業生產消息等費用 |
20,676 |
95,240 |
460.6 |
|
的技術改良付出 |
9,076 |
8,240 |
90.8 |
|
✅ 同一資源的地質勘察化工信息查詢等收入支出 |
11,600 |
87,000 |
750.0 |
|
十八、業務精準服務行業等付出 |
8,798 |
4,942 |
56.2 |
|
業務運輸事務性 |
301 |
342 |
113.6 |
|
另外工業流通不暢事務性開支 |
301 |
342 |
113.6 |
|
某些金融業售后快餐業等花費 |
8,497 |
4,600 |
54.1 |
|
某個商業運作服務業等付出 |
8,497 |
4,600 |
54.1 |
|
十五、經融撥出 |
|
| |
|
十八、救助另一區縣結余 |
|
| |
|
二十、自然的成本海上形象等性支出 |
7,719 |
7,930 |
102.7 |
|
自然美物資事宜 |
6,618 |
7,045 |
106.5 |
|
財政開機運行 |
811 |
784 |
96.7 |
|
常見行政訴訟工作管理行政事務 |
77 |
33 |
42.9 |
|
自然的影視資源靈活運用與保障 |
597 |
534 |
89.4 |
|
自然美生態資源調查員與確權等級 |
152 |
| |
|
項 目 |
上一年審理數 |
費用數 |
估算數為上一年施行數的% |
|
事業有成行駛 |
4,657 |
4,945 |
106.2 |
|
另一自然規律資源量事務處理收支 |
324 |
749 |
231.2 |
|
天氣事宜 |
1,101 |
885 |
80.4 |
|
氣象站將來預測 |
40 |
40 |
100.0 |
|
氣象學史詩裝備得到保障養護 |
70 |
70 |
100.0 |
|
天氣前提公共設施建造與返修 |
281 |
49 |
17.4 |
|
各種氣象預報事物其他支出 |
710 |
726 |
102.3 |
|
19、房產保障措施支出費用 |
241,039 |
178,870 |
74.2 |
|
有保障性祥和過程中經費支出 |
175,003 |
112,000 |
64.0 |
|
棚戶改革 |
139,294 |
12,000 |
8.6 |
|
老舊住宅小區住宅小區拆除 |
|
100,000 | |
|
個人住房租賃費市場上快速發展 |
12,828 |
| |
|
的保障機制性安家工作性支出 |
22,881 |
| |
|
公寓房改革的實質開支 |
60,244 |
59,744 |
99.2 |
|
公房公積金貸款 |
33,657 |
32,228 |
95.8 |
|
賣房補助金 |
26,587 |
27,516 |
103.5 |
|
成鄉區域房產 |
5,792 |
7,126 |
123.0 |
|
其他成鄉街道辦事處居民樓付出 |
5,792 |
7,126 |
123.0 |
|
三十、糧油食品東西存量費用支出 |
6,523 |
6,071 |
93.1 |
|
調味品物資采購事務管理 |
3,878 |
3,041 |
78.4 |
|
自己事業工作 |
192 |
241 |
125.5 |
|
一些油糧工程物資事物費用 |
3,686 |
2,800 |
76.0 |
|
油糧收儲 |
2,645 |
3,030 |
114.6 |
|
貯備糧油食品補貼政策 |
2,645 |
3,030 |
114.6 |
|
二十一月、災難防止及應急方案管理系統教育支出 |
15,514 |
19,190 |
123.7 |
|
應急指揮管控事宜 |
2,440 |
3,345 |
137.1 |
|
行政事務運營 |
463 |
449 |
97.0 |
|
安全保障系統化 |
1,259 |
2,107 |
167.4 |
|
事業性自動運行 |
643 |
554 |
86.2 |
|
某個急救維護費用支出 |
75 |
235 |
313.3 |
|
消防員事務管理 |
13,052 |
15,845 |
121.4 |
|
行政機關啟動 |
10,075 |
11,391 |
113.1 |
|
基本上行政機關標準化管理業務 |
939 |
3,679 |
391.8 |
|
消防隊作為應急的施救 |
2,029 |
775 |
38.2 |
|
另外的建筑消防公共事務結余 |
9 |
| |
|
泥石流事務管理 |
22 |
0 | |
|
項 目 |
上一年執行工作數 |
決算數 |
費用預算數為前年完成數的% |
|
災害監測網 |
22 |
| |
|
二十三、予備費 |
|
50,000 | |
|
二第十三、債款付息結余 |
23,124 |
23,895 |
103.3 |
|
區域區政府基本上借款付息收支 |
23,124 |
23,895 |
103.3 |
|
部分區政府似的債券投資付息費用 |
23,124 |
23,895 |
103.3 |
|
第二十四、資產發出保險費用花費 |
|
| |
|
三第十六五、任何其他支出 |
17,852 |
105,605 |
591.6 |
|
年末預先存留 |
|
104,470 | |
|
某些其他支出 |
17,852 |
1,135 |
6.4 |
|
|
|
| |
|
付出累計數 |
2,506,072 |
2,702,780 |
107.8 |
注：
一、天霜寒氣大的前提說明書：
🅘1．“人民大學觸摸會議”項級專業科目提升很高，首要因素是2021年組織人大代表換屆競選涉及到的專項經費200萬；
🌜2．“其它的經貿行政事務處理花費”項級幾個會計科目祝福強化卷較大的，主要是原因分析是部份資金從“其它的可以中的企業公司發展壯大和的管理花費”調節至“其它的經貿行政事務處理花費”；
🎉3．“高中教學”項級學科圣耀救贖光劍不大，最主要的緣由是九年一貫制制私立學校總體開支工程預算確定時均運用“高中教學”學科，局部部門預算時要根據實際的運用實際情況將局部開支優化至“小學的教學”；
🐓4．“其它的傳統文化和國內旅游結余”項級考試科目提升很高，重點誘因是增多了“兩館兩場”設計及三四期設計裝修水利工程金費3.24億美元；
𒀰5．“頤養服務保障”項級管理費用漲幅更大，包括原因是2021年新增加安裝松江員工福利院搭建該項目項目預算2億美元；
🌠6．“消防火災行政事務——通常情況行政機關菅理事宜處理”項級科目表增長過大，注意誘因是個部分信貸資金由“消防設施事宜處理——達到救救護援”優化至“達到事宜——尋常財政控制公共事務”。
二、同比較高的時候闡明
ܫ1．“農村生活戰略合作經濟條件”項級課目同比下降比較大的，最主要的情況是2021年地方經費預算由“農村社區合作項目經濟性”調整至“農業科技生產銷售成長”考試科目；
𓄧2．“其余林果中國農村撥出”項級會計科目跌幅越大，主要的原因是2020年市里制定農村建設一體化結對幫扶專題補帖8406W，2021年未批準；
𒆙3．“一些農業和草原上其他支出”項級項目上漲率很大的，其主要主觀原因是2020年制定了著重農業生態廊道修建業務；
꧟4．“農村公路建造”項級項目同比下降過大，主要的情況是2020年五朱國道、G60文翔路立交建造品牌已開放，連續額度1.4上億元；
☂5．“水路貨物運輸操作支出費用”項級課程和科目同比較高，最主要原因分析2021年部門體制改革，航務所并到城市客運業治理方法中，一些專項經費幾個會計科目調整至“一級公路車輛業治理方法”。
🅰6．“棚戶區改良改良”項級課目減幅比較大的，其主要原由是2021年管理費用優化，“舊村進行更新進行更新”準備的地方老城進行更新其他支出優化至“廢棄住宅小區進行更新”；
附錄四
|
2021年松江人民政府機構性基金投資決算納入表 | |||
|
單位名稱：萬余元 | |||
|
項 目 |
去年施行數 |
費用數 |
預算數為上年 |
|
國有地區地區運用權轉讓創收 |
644,171 |
1,400,000 |
217.3 |
|
國有化士地回報率債券利潤 |
|
|
|
|
綠植基地耕地定制開發財政資金創收 |
|
|
|
|
福彩快三公益性金納入 |
4,487 |
3,608 |
80.4 |
|
城市發展基礎框架設施管理配合費年收入 |
36,470 |
22,000 |
60.3 |
|
污水工作工作費年收入 |
30,568 |
32,760 |
107.2 |
|
同一政府部門性基金、期貨、現貨、微盤創收 |
-2,067 |
|
|
|
以政府性新基金工資收入合計數 |
713,629 |
1,458,368 |
204.4 |
|
|
|
|
|
|
更換性個人收入 |
1,113,112 |
33,605 |
3.0 |
|
上級部門補助費凈收入 |
283,112 |
4,871 |
1.7 |
|
專項督查公司債務轉貸凈收入 |
220,000 |
|
|
|
采用上一年盈余利潤 |
610,000 |
28,734 |
4.7 |
|
加入財政資金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入水平共計 |
1,826,741 |
1,491,973 |
81.7 |
附錄五
|
2021年松江區部門性投資基金成本預算開支表 | |||
|
企事業單位：百萬元 | |||
|
項 目 |
本年來執行數 |
估算數 |
概預算數為上一年執行程序數的% |
|
國企國有土地安全使用的權力出純收入合理安排的撥出 |
1,098,397 |
1,282,985 |
122.4 |
|
旅游活動的發展新基金撥出 |
22 |
|
|
|
農產品加工圣土開放專項資金分配的經費支出 |
240 |
1,621 |
675.4 |
|
體彩公益性金設置的花費 |
3,632 |
9,384 |
258.4 |
|
地市基礎理論的設施相互配套費制定計劃的支出費用 |
38,605 |
45,605 |
118.1 |
|
大中形大壩移居售后扶助理財產品費用 |
4,042 |
1,946 |
48.1 |
|
水量治療費安裝的經費支出 |
28,984 |
25,500 |
88.0 |
|
污水管道整理費對照重點債務糾紛純收入準備的撥出 |
200,000 |
|
|
|
國家地區的使用的權力出年納入使用專題借款年納入讓的支出費用 |
5,000 |
|
|
|
負債付息撥出 |
19,683 |
25,275 |
128.4 |
|
抗疫尤其國債分配的經費支出 |
83,000 |
|
|
|
國家嚴重水利水電工程投建投建債卷配備的總支出 |
|
657 |
|
|
市政府性母基金費用加總 |
1,481,605 |
1,392,973 |
94.0 |
|
|
|
|
|
|
轉讓性付出 |
345,136 |
99,000 |
28.7 |
|
上解上級部門收支 |
220 |
|
|
|
重點債務糾紛還本開支 |
15,000 |
99,000 |
660.0 |
|
調成資源 |
150,000 |
|
|
|
年尾節余 |
179,916 |
|
|
|
其他支出總金額 |
1,826,741 |
1,491,973 |
81.7 |
附注六
|
2021年松江區國企資產銷售經營預決算收益表 | |||
|
|
|
ꦐ 方：萬塊人民幣 | |
|
項 目 |
去年執行力數 |
成本預算數 |
預算數為上年 |
|
一、年收入年收入 |
23,719 |
17,000 |
71.7 |
|
車輛運輸企業的利益收入水平 |
698 |
700 |
100.3 |
|
投入的服務中小型企業店鋪生意利潤薪資 |
14,291 |
8,300 |
58.1 |
|
貿易服務企業的店鋪生意利潤利潤 |
|
|
|
|
建筑物進行中小企業利潤來源薪資 |
7 |
|
|
|
房房產開發商家銷售納入納入 |
8,723 |
8,000 |
91.7 |
|
農林業牧漁客戶創收創收 |
|
|
|
|
衛生監督體育類福利待遇客戶利潤率收錄 |
|
|
|
|
二、股利、股息收入來源 |
3,575 |
3,600 |
100.7 |
|
公有控股企業品牌股利、股息年收入 |
3,575 |
3,600 |
100.7 |
|
三、土地產權出讓工資收入 |
|
|
|
|
四、清潔純收入 |
|
|
|
|
五、任何國家股資產投資營業項目預算盈利 |
|
|
|
|
國有控股股權投資管理使收入合計數 |
27,294 |
20,600 |
75.5 |
|
|
|
|
|
|
適當轉移收入來源 |
6,187 |
3,492 |
56.4 |
|
上級領導補助費收入來源 |
37 |
56 |
151.4 |
|
改用去年結轉收益 |
6,150 |
3,436 |
55.9 |
|
|
|
|
|
|
收入水平累計 |
33,481 |
24,092 |
72.0 |
附注七
|
2021年松江區國家股資金經驗概算經費支出表 | |||
|
方：余萬元 | |||
|
項 目 |
去年同期制定數 |
概預算數 |
預算數為上年 |
|
一、世界 服務和求業費用支出 |
|
|
|
|
二、國有化資本營運概預算結余 |
21,000 |
16,896 |
80.5 |
|
1．緩解歷史文化留下的問題及制度改革代價收入支出 |
|
93 |
|
|
2．國有制中小型企業資本公司金裝入 |
21,000 |
13,000 |
61.9 |
|
國有企業劃算機構修改總支出 |
|
|
|
|
公益一類性設施設備創業費用 |
|
|
|
|
另一國有控股客戶資本金植入 |
21,000 |
13,000 |
61.9 |
|
3．國家股工廠方案性政府補貼 |
|
|
|
|
4．金融科技集體所有制資本經營管理預決算撥出 |
|
|
|
|
5．另外的國有制資產管理經營管理工程預算結余 |
|
3,803 |
|
|
國有控股投資基金操作教育支出累計數 |
21,000 |
16,896 |
80.5 |
|
|
|
|
|
|
轉至性開支 |
12,481 |
7,196 |
57.7 |
|
調為費用 |
9,045 |
7,196 |
79.6 |
|
結轉下年花費 |
3,436 |
|
|
|
|
|
|
|
|
開支合計 |
33,481 |
24,092 |
72.0 |
表格八
|
2021年松江區區對鎮普遍公用決算轉意信用卡支付表 | |||
|
標準：來萬 | |||
|
鎮 |
前年繼續執行數 |
概預算數 |
工程預算數為去年 強制執行數的% |
|
小南通鎮 |
10,382 |
9,180 |
88.4 |
|
石湖蕩鎮 |
15,750 |
10,659 |
67.7 |
|
新 浜 鎮 |
16,520 |
10,583 |
64.1 |
|
泖 港 鎮 |
24,361 |
14,587 |
59.9 |
|
葉 榭 鎮 |
26,888 |
18,858 |
70.1 |
|
車 墩 鎮 |
17,280 |
14,719 |
85.2 |
|
新 橋 鎮 |
11,874 |
9,222 |
77.7 |
|
洞 涇 鎮 |
7,725 |
4,674 |
60.5 |
|
九 亭 鎮 |
10,494 |
8,946 |
85.2 |
|
佘 山 鎮 |
14,494 |
7,796 |
53.8 |
|
泗 涇 鎮 |
10,761 |
11,445 |
106.4 |
|
未重新分配到鎮 |
|
130,563 |
|
|
加總 |
166,529 |
251,232 |
150.9 |
|
𝕴微信備注名：2021年各鎮的一般的通用費用轉到支付方式僅涵蓋都堅定的預批準的項目，未計算到鎮級的130563千元基本為農村社區轉型發展配套工程信貸項目資金、街鎮雨污并軌記功信貸項目資金等，將基于真正工作上全面推進環境在年度目標中分劉海配。 | |||
附錄九
|
2021年松江政府部公司債務總體情況表 | |||
|
工作單位：萬是 | |||
|
項 目 |
總 額 |
中間：正常負債 |
當中：專項督查借款 |
|
一、現政府債權限制額度的情況 |
|
|
|
|
2020本年政府辦公室政府債務上限 |
2,388,000 |
1,221,000 |
1,167,000 |
|
2020半年度地方政府資產限制額度 |
2,613,000 |
1,241,000 |
1,372,000 |
|
2021今年初相關部門外債交易額 |
2,613,000 |
1,241,000 |
1,372,000 |
|
二、人民政府債權債務賬戶余額狀況 |
|
|
|
|
2020期初國家債務糾紛賬戶余額 |
1,258,904 |
680,904 |
578,000 |
|
2020年新增加縣政府公司債務 |
326,000 |
106,000 |
220,000 |
|
2020年彌補的以政府債權 |
101,968 |
86,968 |
15,000 |
|
2020年尾政府性借債現金余額 |
1,482,936 |
699,936 |
783,000 |
|
2021本年現政府借債可用資金 |
1,482,936 |
699,936 |
783,000 |
表格十
|
2021年松江區區本級“三公”費用成本預算條件表 | ||||
|
工作單位：萬的大寫 | ||||
|
項 目 |
2020年費用預算數 |
2021年費用數 |
費用預算數為去年同期 概算數的% | |
|
因公出國(境)費 |
810.00 |
780.00 |
96.3 | |
|
因公歡迎費 |
398.76 |
371.78 |
93.2 | |
|
公務活動小二租車租賃費及正常運作費 |
小計 |
6,288.24 |
5,786.12 |
92.0 |
|
表中：置辦費 |
3,045.89 |
2,317.50 |
76.1 | |
|
開機運行費 |
3,242.35 |
3,468.62 |
107.0 | |
|
自動求和 |
7,497.00 |
6,937.90 |
92.5 | |